陽新縣半壁山管理區(qū)2022年部門匯總預(yù)算公開情況說明

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一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況?
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門(單位)主要職責(zé)

1.執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6.加強(qiáng)農(nóng)場（管理區(qū)）財政財務(wù)管理，負(fù)責(zé)財政性資金監(jiān)督管理；

7.指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

8.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于農(nóng)場（管理區(qū)）的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10.完成上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣半壁山管理區(qū)部門由本級單位和納入預(yù)算匯編范圍的 1個二級單位組成。部門包括參公事業(yè)單位1個，公益一類事業(yè)單位1個，分別為：

1.?陽新縣半壁山管理區(qū)本級

2.?陽新縣財政局半壁山財政所

部門人員構(gòu)成：本部門人員合計26人，其中在職18人，離退休8人。在職人員編制情況：全額財撥編制數(shù)18人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年部門匯總本年收入預(yù)計為237.90萬元，比上年增加7.26萬元，增加3.15%。其中，經(jīng)費撥款237.90萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入增加原因：經(jīng)費撥款增加7.26萬元。

2.預(yù)算支出情況：2022 年部門匯總本年支出237.90萬元，比上年增加7.26萬元，增加3.15%。其中：基本支出206.95?萬元，占總支出的86.99%；項目支出30.95萬元，占總支出的13.01%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出237.90萬元，占本年支出100%。支出增加原因：（1）2022年基本支出比上年增加1.46萬元，主要是人員正常晉升增資等支出增加；（2）2022年項目支出比上年增加5.80萬元，主要是預(yù)算編制口徑調(diào)整，增加基層財政工作經(jīng)費項目支出。

3.本部門2022 年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為31.28萬元，與上年相比增加10.23萬元，增加48.60%。增加原因主要是：一是預(yù)算編制口徑調(diào)整，人均經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)上漲，車改補(bǔ)貼變更為其他交通費，新增公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費及公務(wù)用車運行維護(hù)費；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護(hù)）費、差旅費等。其中，辦公費3.50萬元，印刷費1.50萬元，水費1.10萬元，電費2.40萬元，郵電費0.40萬元，差旅費1.70萬元，維修(護(hù))費1.33萬元，會議費0.60萬元，培訓(xùn)費0.67萬元，工會經(jīng)費?2.58萬元，福利費1.66萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.50萬元，其他交通費6.42萬元，其他商品和服務(wù)支出2.92萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4.50萬元，比上年預(yù)算增加4.50萬元，增加100.00%，主要是預(yù)算編制口徑調(diào)整，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費0.00萬元，比上年減少0.00萬元，減少0.00%，主要是本部門2022年無此項支出；

2.公務(wù)用車購置及運行費4.50萬元，比上年增加4.50萬元，增加100.00%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為?0.00?元,與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費?4.50萬元，比上年增加4.50萬元，增加100.00%，主要原因是預(yù)算編制口徑調(diào)整，新增公務(wù)用車運行維護(hù)支出，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理；

3.因公出國（境）費0.00萬元，比上年減少0.00萬元，減少0.00%，主要是因為本部門2022年無此項支出。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計0萬元，包括：貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元，其他類0萬元，與上年度對比無變化。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為153.36萬元。房屋128.93萬元，建筑面積485.81平方米；通用設(shè)備6.68萬元，其中：電腦16臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)8臺,冰箱1臺，彩電5臺，攝影機(jī)1臺，相機(jī)1臺，空調(diào)14臺，投影儀1臺，財務(wù)裝訂機(jī)1臺，消毒柜1臺，油煙機(jī)1臺，洗衣機(jī)1臺；專用設(shè)備10.23萬元，其中：閘門1套；家具用具7.52萬元，其中：辦公桌椅14套，文件柜12個，沙發(fā)4套，會議桌椅1套，餐桌椅1套，床及床頭柜5套，保險柜2個。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，產(chǎn)權(quán)歸屬于農(nóng)場（管理區(qū)）。全部資產(chǎn)總額比上年增加6.62萬元，主要是因為新增固定資產(chǎn)。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“人大代表活動費項目”主要內(nèi)容是保障2022年半壁山管理區(qū)人大代表選舉及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動的舉辦，2022 年預(yù)算安排 0.14萬元，其中，0.14?萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2022 年度項目績效總目標(biāo)是：完成2022年全年工作要點，按照縣委縣政府要求組織人大會議、人大代表培訓(xùn)及選舉等活動。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大相關(guān)會議次數(shù)≧1次，人大相關(guān)培訓(xùn)次數(shù)≧1次；人大選舉計劃完成率100%；所有工作完成時限12 個月。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)了對管理區(qū)各部門的監(jiān)督；加強(qiáng)對人大代表的培訓(xùn)，代表的履職能力得到顯著提升；明顯改善干部與群眾的關(guān)系；不斷提高管理區(qū)居民整體素質(zhì)水平。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

2.“社區(qū)公路環(huán)境整治與設(shè)施建設(shè)項目”主要內(nèi)容是對各社區(qū)公路環(huán)境整治與設(shè)施建設(shè)費用支持，通過環(huán)境整治改善區(qū)容、區(qū)貌，同時針對疫情尚未結(jié)束，公共衛(wèi)生方面也不能放松。2022 年預(yù)算6.00?萬元，其中，6.00萬元資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2022 年度項目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)公共環(huán)境衛(wèi)生治理，杜絕病毒肆虐；加強(qiáng)社區(qū)公路環(huán)境整治，改善區(qū)容、區(qū)貌；同時落實災(zāi)后恢復(fù)建設(shè)，完成社區(qū)公路環(huán)境衛(wèi)生、道路硬化、清淤等工作，建立良好的社區(qū)環(huán)境。

產(chǎn)出指標(biāo)：完成公路環(huán)境整治工作社區(qū)個數(shù)3個；村莊及街道衛(wèi)生整治工作及時率≧90%；預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%；工程竣工率達(dá)100%；管理制度健全性≧98%；道路硬化與刷黑覆蓋范圍率≧70%；項目完成時效12個月；

效益指標(biāo)：道路提升通行車輛標(biāo)準(zhǔn)≧90%；保護(hù)生態(tài)環(huán)境率≧95%；加強(qiáng)公共環(huán)境衛(wèi)生；提高社區(qū)群眾生活幸福指數(shù)；通過公路環(huán)境整治有效減少亂倒亂排與亂占亂建等現(xiàn)場的發(fā)生；通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升抗災(zāi)能力。

滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度≧90%。

3.“基層財政工作經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是保障基層財政所的日常運轉(zhuǎn)，2022 年預(yù)算安排 24.80萬元，其中，24.80?萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2022 年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了財政所的正常運轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標(biāo)：惠民惠農(nóng)及三資提級監(jiān)督宣傳次數(shù)≧2次，開展報賬員培訓(xùn)次數(shù)≧1次，三資監(jiān)管社區(qū)3個，以錢養(yǎng)事單位6個；工作按時完成保障率100%；年度考核良好及以上；項目成本≦24.80萬元；工作完成時效為1年。

效益指標(biāo)：集中使用辦公經(jīng)費節(jié)約成本，有效提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著提高。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)人員滿意度≧95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

本部門無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

本部門政府采購情況為空，主要是因為本部門無政府采購預(yù)算支出。

（二）對其他情況的說明：

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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陽新縣半壁山管理區(qū)2022年本級預(yù)算公開情況說明

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一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況?
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門(單位)主要職責(zé)

1.主要承擔(dān)區(qū)域內(nèi)組織、人事以及其他方面的綜合協(xié)調(diào)工作，督促檢查有關(guān)工作的落實；

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織建設(shè)工作、精神文明建設(shè)工作、社會面對外宣傳工作、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作及負(fù)責(zé)老干部、關(guān)工委、老年活動工作；

3.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)招商引資工作；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各類工業(yè)、農(nóng)業(yè)、文旅等項目協(xié)調(diào)服務(wù)、進(jìn)規(guī)進(jìn)限工作；負(fù)責(zé)管理區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃、公司機(jī)關(guān)改革及存量資產(chǎn)資源盤活等工作；協(xié)助抓好行業(yè)營商環(huán)境、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)科技項目的培育、引進(jìn)和推廣工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和保障服務(wù)等工作；

4.負(fù)責(zé)民政、殘聯(lián)工作；退役軍人服務(wù)工作；人口計生、人力資源和社會保障工作；?負(fù)責(zé)科技、科協(xié)、文化、體育、司法、廣播電視、文物保護(hù)等工作；

5.負(fù)責(zé)群眾來信來訪和矛盾化解、綜合治理社會穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)自然災(zāi)害危險防控和突發(fā)事件應(yīng)急救援工作；牽頭負(fù)責(zé)防汛抗旱、秸稈禁燒、森林防火工作；負(fù)責(zé)市場監(jiān)督（含食品藥品安全、危化品安全、特種機(jī)械安全監(jiān)督等）；負(fù)責(zé)人民武裝工作；

6.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃和危房改造工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、主干道路和居民區(qū)保潔工作；負(fù)責(zé)供水、供電、供氣工作，協(xié)調(diào)國土工作；

7.負(fù)責(zé)維護(hù)黨章和黨內(nèi)法規(guī)工作；負(fù)責(zé)協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；負(fù)責(zé)檢查黨的路線方針政策和決議執(zhí)行情況。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況從單位構(gòu)成看，本級部門預(yù)算包括：本級部門預(yù)算單位1個，單位直屬事業(yè)二級單位0個等預(yù)算。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個：（1）黨政綜合辦公室，（2）組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)綜合辦公室，（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，（4）社會事務(wù)辦公室，（5）應(yīng)急安全辦公室，（6）城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室，（7）紀(jì)檢辦。

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計21人，其中在職13人，離退休8人。在職人員編制情況：全額財撥編制數(shù)13人。三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入預(yù)計為157.50萬元，比上年增加0.00萬元，增加0.00%。其中，經(jīng)費撥款157.50萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入與上年持平。

2.預(yù)算支出情況：2022 年本年支出157.50萬元，比上年增加0.00萬元，增加0.00%。其中：基本支出151.36?萬元，占總支出的96.10%；項目支出6.14萬元，占總支出的3.90%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出157.50萬元，占本年支出100%。支出與上年持平。

3.本單位?2022 年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為?26.09萬元，與上年相比增加?17.03萬元，增加?187.97%。增加原因主要是：一是預(yù)算編制口徑調(diào)整，人均經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)上漲，車改補(bǔ)貼變更為其他交通費，新增公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費及公務(wù)用車運行維護(hù)費；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護(hù)）費、差旅費等。其中，辦公費?3.00?萬元，印刷費?1.50?萬元，水費0.80萬元，電費?1.20萬元，差旅費1.00萬元，維修(護(hù))費1.00萬元，會議費0.50萬元，培訓(xùn)費0.50萬元，工會經(jīng)費?1.84萬元，福利費1.21萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.50萬元，其他交通費6.42萬元，其他商品和服務(wù)支出2.62萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4.50萬元，比上年預(yù)算增加4.50萬元，增加100.00%，主要是預(yù)算編制口徑調(diào)整，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費0.00萬元，比上年減少0.00萬元，減少0.00%，主要是本級2022年無此項支出；

2.公務(wù)用車購置及運行費4.50萬元，比上年增加4.50萬元，增加100.00%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為?0.00?元,與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費?4.50萬元，比上年增加4.50萬元，增加100.00%，主要原因是預(yù)算編制口徑調(diào)整，新增公務(wù)用車運行維護(hù)支出，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理；

3.因公出國（境）費0.00萬元，比上年減少0.00萬元，減少0.00%，主要是因為本級2022年無此項支出。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計0萬元，包括：貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元，其他類0萬元，與上年度對比無變化。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年本單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為19.87萬元。房屋建筑面積0.00平方米；通用設(shè)備6.68萬元，其中：電腦9臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)5臺,攝影機(jī)1臺，相機(jī)1臺，空調(diào)9臺；專用設(shè)備10.23萬元，其中：閘門1套；家具用具2.96萬元，其中：辦公桌椅6套，文件柜3個，沙發(fā)2套，保險柜2個。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，產(chǎn)權(quán)歸屬于農(nóng)場（管理區(qū)）。全部資產(chǎn)總額比上年增加9.5萬元，主要是因為新增固定資產(chǎn)。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“人大代表活動費項目”主要內(nèi)容是保障2022年半壁山管理區(qū)人大代表選舉及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動的舉辦，2022 年預(yù)算安排 0.14萬元，其中，0.14?萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2022 年度項目績效總目標(biāo)是：完成2022年全年工作要點，按照縣委縣政府要求組織人大會議、人大代表培訓(xùn)及選舉等活動。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大相關(guān)會議次數(shù)≧1次，人大相關(guān)培訓(xùn)次數(shù)≧1次；人大選舉計劃完成率100%；所有工作完成時限12 個月。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)了對管理區(qū)各部門的監(jiān)督；加強(qiáng)對人大代表的培訓(xùn)，代表的履職能力得到顯著提升；明顯改善干部與群眾的關(guān)系；不斷提高管理區(qū)居民整體素質(zhì)水平。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

2.“社區(qū)公路環(huán)境整治與設(shè)施建設(shè)項目”主要內(nèi)容是對各社區(qū)公路環(huán)境整治與設(shè)施建設(shè)費用支持，通過環(huán)境整治改善區(qū)容、區(qū)貌，同時針對疫情尚未結(jié)束，公共衛(wèi)生方面也不能放松。2022 年預(yù)算6.00?萬元，其中，6.00萬元資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2022 年度項目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)公共環(huán)境衛(wèi)生治理，杜絕病毒肆虐；加強(qiáng)社區(qū)公路環(huán)境整治，改善區(qū)容、區(qū)貌；同時落實災(zāi)后恢復(fù)建設(shè)，完成社區(qū)公路環(huán)境衛(wèi)生、道路硬化、清淤等工作，建立良好的社區(qū)環(huán)境。

產(chǎn)出指標(biāo)：完成公路環(huán)境整治工作社區(qū)個數(shù)3個；村莊及街道衛(wèi)生整治工作及時率≧90%；預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%；工程竣工率達(dá)100%；管理制度健全性≧98%；道路硬化與刷黑覆蓋范圍率≧70%；項目完成時效12個月；

效益指標(biāo)：道路提升通行車輛標(biāo)準(zhǔn)≧90%；保護(hù)生態(tài)環(huán)境率≧95%；加強(qiáng)公共環(huán)境衛(wèi)生；提高社區(qū)群眾生活幸福指數(shù)；通過公路環(huán)境整治有效減少亂倒亂排與亂占亂建等現(xiàn)場的發(fā)生；通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升抗災(zāi)能力。

滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度≧90%。

十、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

本單位政府采購情況為空，主要是因為本單位無政府采購預(yù)算支出。

（二）對其他情況的說明

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。