陽新縣財政局半壁山財政所2022年預(yù)算公開情況說明

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一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況?
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門（單位）主要職責(zé)

1.預(yù)算管理，編制并執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位決算，并依法進(jìn)行預(yù)決算公開；

2.惠農(nóng)政策落實(shí)，落實(shí)國家涉農(nóng)補(bǔ)貼補(bǔ)助政策與資金發(fā)放；

3.承擔(dān)農(nóng)場（管理區(qū)）財政財務(wù)管理；

4.負(fù)責(zé)財政性資金監(jiān)督管理；

5.負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理；

6.財經(jīng)政策執(zhí)行與宣傳；

7.負(fù)責(zé)財政與編制政務(wù)公開管理；

8.負(fù)責(zé)村級財務(wù)會計委托代理，代理鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的村級財務(wù)活動；

9.負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理與農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管；

10.完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣財政局半壁山財政所為陽新縣半壁山管理區(qū)部門的二級預(yù)算單位，由公益一類1個事業(yè)單位構(gòu)成，內(nèi)設(shè)2個機(jī)構(gòu)：（1）三資監(jiān)管中心，（2）產(chǎn)權(quán)交易中心。

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計5人，其中在職5人，離退休0人。在職人員編制情況：全額財撥編制數(shù)5人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入預(yù)計為80.40萬元，比上年增加7.26萬元，增加9.93%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款80.40萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入增加原因：經(jīng)費(fèi)撥款增加7.26萬元。

2.預(yù)算支出情況：2022 年本年支出80.40萬元，比上年增加7.26萬元，增加9.93%。其中：基本支出55.60?萬元，占總支出的69.15%；項(xiàng)目支出24.80萬元，占總支出的30.85%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出80.40萬元，占本年支出100.00%。支出增加原因：（1）2022年基本支出比上年增加1.46萬元，主要是人員正常晉升增資相應(yīng)的支出增加；（2）2022年項(xiàng)目支出比上年增加5.8萬元，主要是預(yù)算編制口徑調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)減少，增加基層財政工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

3.本單位?2022 年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為5.20萬元，與上年相比減少6.8萬元，減少56.67%。減少原因主要是：一是預(yù)算編制口徑調(diào)整，人均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)減少；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)?0.50萬元，水費(fèi)0.30萬元，電費(fèi)?1.20萬元，郵電費(fèi)0.40萬元，差旅費(fèi)0.70萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.33萬元，會議費(fèi)0.10萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.17萬元，工會經(jīng)費(fèi)?0.75萬元，福利費(fèi)0.45萬元，其他商品和服務(wù)支出0.30萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0.00萬元，與上年持平，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，比上年減少0.00萬元，減少0.00%，主要是本單位2022年無此項(xiàng)支出；

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增加0.00%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為?0.00?元,與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?0.00萬元，與上年持平，主要是本單位2022年無此項(xiàng)支出；

3.因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，比上年減少0.00萬元，減少0.00%，主要是因?yàn)楸締挝?022年無此項(xiàng)支出。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計0萬元，包括：貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元，其他類0萬元，與上年度對比無變化。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年本單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為133.49萬元。房屋128.93萬元，建筑面積485.81平方米；通用設(shè)備0.00萬元，其中：電腦7臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)3臺,彩電5臺，空調(diào)5臺，冰箱1臺，投影儀1臺，財務(wù)裝訂機(jī)1臺，消毒柜1臺，油煙機(jī)1臺，洗衣機(jī)1臺；家具用具4.56萬元，其中：辦公桌椅8套，文件柜9個，沙發(fā)2套，會議桌椅1套，餐桌椅1套，床及床頭柜5套；現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。全部資產(chǎn)總額比上年減少2.88萬元，主要是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)計提折舊。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1.“基層財政工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障基層財政所的日常運(yùn)轉(zhuǎn)，2022 年預(yù)算安排 24.80萬元，其中，24.80?萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2022 年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了財政所的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標(biāo)：惠民惠農(nóng)及三資提級監(jiān)督宣傳次數(shù)≧2次，開展報賬員培訓(xùn)次數(shù)≧1次，三資監(jiān)管社區(qū)3個，以錢養(yǎng)事單位6個；工作按時完成保障率100%；年度考核良好及以上；項(xiàng)目成本≦24.80萬元；工作完成時效為1年。

效益指標(biāo)：集中使用辦公經(jīng)費(fèi)節(jié)約成本，有效提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著提高。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)人員滿意度≧95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此相關(guān)表格為空；

本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

政府采購情況為空，主要是因?yàn)楸締挝粺o政府采購預(yù)算支出。

（二）對其他情況的說明

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。