2023年陽新縣財政局半壁山財政所單位預算公開情況說明

目錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

1.預算管理，編制并執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位決算，并依法進行預決算公開；

2.惠農政策落實，落實國家涉農補貼補助政策與資金發(fā)放；

3.承擔農場（管理區(qū)）財政財務管理；

4.負責財政性資金監(jiān)督管理；

5.負責國有資產(chǎn)和債權債務管理；

6.財經(jīng)政策執(zhí)行與宣傳；

7.負責財政與編制政務公開管理；

8.負責村級財務會計委托代理，代理鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內的村級財務活動；

9.負責農村經(jīng)營管理與農民負擔監(jiān)管；

10.完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

陽新縣財政局半壁山財政所是二級預算單位，內設機構包括：（1）三資監(jiān)管中心，（2）產(chǎn)權交易中心。單位性質為事業(yè)單位。

人員編制構成：行政編0人、事業(yè)編4人（其中：在職4人、退休0人）、工勤編0人。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2023年本年預算收入為82.60萬元，比上年增加2.20萬元，增長2.74%。收入變化原因：經(jīng)費撥款增加2.20萬元。其中本年收入包括一般公共預算82.60萬元、政府性基金預算0.00萬元、國有資本經(jīng)營預算0.00萬元、財政專戶管理資金0.00萬元、事業(yè)收入0.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元、上級補助收入0.00萬元、附屬單位上繳收入0.00萬元、其他收入0.00萬元；上年結轉結余包括一般公共預算0.00萬元、政府性基金預算0.00萬元、國有資本經(jīng)營預算0.00萬元、財政專戶管理資金0.00萬元、單位資金0.00萬元。

2.預算支出情況：2023年本年支出82.60萬元，比上年增加2.20萬元，增長2.74%。支出變化原因：（1）2023年基本支出比上年增加2.00萬元，主要是人員正常晉升增資、社保公積金基數(shù)增加，新增基礎績效獎金等支出；（2）2023年項目支出比上年增加0.2萬元，主要是預算編制口徑調整，公用經(jīng)費減少，增加基層財政工作經(jīng)費項目支出。其中：基本支出57.60萬元、項目支出25.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元、上繳上級支出0.00萬元、對附屬單位補助支出0.00萬元。

3.2023年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2023年機關運行經(jīng)費預算總額為4.32萬元，與上年相比減少0.88萬元，降低16.92%。支出變化原因：一是預算編制口徑調整，人均經(jīng)費減少；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、辦公費等。其中，辦公費0.34萬元，印刷費2.00萬元，水費0.30萬元，郵電費0.06萬元，工會經(jīng)費0.73萬元，福利費0.39萬元，其他商品和服務支出0.50萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2023年無此項支出，分別如下：

1.公務接待費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2023年無此項支出；

2.公務用車購置費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2023年無此項支出；

3.公務用車運行費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2023年無此項支出；

4.因公出國（境）費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2023年無此項支出。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2023年本單位編制政府采購預算2.00萬元，比上年度增加2.00萬元，增長100%，支出變化原因：印刷費用增加，故預算數(shù)增加。其中：貨物類政府采購預算0.00萬元；服務類政府采購預算2.00萬元，包括印刷費支出；工程類政府采購預算0.00萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本部門國有資產(chǎn)總額為139.02萬元。包括：

1、土地、房屋及構筑物：房屋124.76萬元，建筑面積485.81平方米；

2、通用設備：通用設備7.34萬元，其中：車牌識別停車場道閘1套，電腦10臺，打印機復印機6臺,彩電5臺，投影儀1臺，冰箱1臺，財務裝訂機2臺，空調10臺，消毒柜1臺，油煙機1臺，洗衣機1臺；

3、專用設備：專用設備0.00萬元；

4、家具、用具、裝具及動植物：家具用具6.92萬元，其中：辦公桌椅8套，文件柜9個，沙發(fā)3套，會議桌椅1套，餐桌椅1套，床及床頭柜5套。

現(xiàn)有公務用車0輛。全部資產(chǎn)總額比上年增加5.53萬元，主要是因為新增固定資產(chǎn)。

八、重點項目預算績效情況

1.“基層財政工作經(jīng)費項目”主要內容是保障基層財政所的日常運轉，2023年預算安排25.00萬元，其中25.00萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障了財政所的正常運轉。產(chǎn)出指標：惠民惠農及三資提級監(jiān)督宣傳次數(shù)≧2次，開展報賬員培訓次數(shù)≧1次，三資監(jiān)管社區(qū)3個，以錢養(yǎng)事單位6個；工作按時完成保障率100%；年度考核優(yōu)秀；項目成本≦25.00萬元；工作完成時效為1年。

效益指標：集中使用辦公經(jīng)費節(jié)約成本，有效提高辦公效率，服務群眾能力顯著提高。

滿意度指標：服務人員滿意度≧95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無“三公經(jīng)費”支出情況，因此表7一般公共預算“三公經(jīng)費”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預算支出表為空表；

(二)對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。