目?錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

1.主要承擔(dān)區(qū)域內(nèi)組織、人事以及其他方面的綜合協(xié)調(diào)工作，督促檢查有關(guān)工作的落實；

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織建設(shè)工作、精神文明建設(shè)工作、社會面對外宣傳工作、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作及負(fù)責(zé)老干部、關(guān)工委、老年活動工作；

3.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)招商引資工作；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各類工業(yè)、農(nóng)業(yè)、文旅等項目協(xié)調(diào)服務(wù)、進(jìn)規(guī)進(jìn)限工作；負(fù)責(zé)管理區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃、公司機(jī)關(guān)改革及存量資產(chǎn)資源盤活等工作；協(xié)助抓好行業(yè)營商環(huán)境、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)科技項目的培育、引進(jìn)和推廣工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和保障服務(wù)等工作；

4.負(fù)責(zé)民政、殘聯(lián)工作；退役軍人服務(wù)工作；人口計生、人力資源和社會保障工作；負(fù)責(zé)科技、科協(xié)、文化、體育、司法、廣播電視、文物保護(hù)等工作；

5.負(fù)責(zé)群眾來信來訪和矛盾化解、綜合治理社會穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)自然災(zāi)害危險防控和突發(fā)事件應(yīng)急救援工作；牽頭負(fù)責(zé)防汛抗旱、秸稈禁燒、森林防火工作；負(fù)責(zé)市場監(jiān)督（含食品藥品安全、危化品安全、特種機(jī)械安全監(jiān)督等）；負(fù)責(zé)人民武裝工作；

6.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃和危房改造工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、主干道路和居民區(qū)保潔工作；負(fù)責(zé)供水、供電、供氣工作，協(xié)調(diào)國土工作；

7.負(fù)責(zé)維護(hù)黨章和黨內(nèi)法規(guī)工作；負(fù)責(zé)協(xié)助黨委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；負(fù)責(zé)檢查黨的路線方針政策和決議執(zhí)行情況。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣半壁山管理區(qū)是一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：（1）黨政綜合辦公室，（2）組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)綜合辦公室，（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，（4）社會事務(wù)辦公室，（5）應(yīng)急安全辦公室，（6）城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室，（7）紀(jì)檢辦。單位性質(zhì)為事業(yè)單位。

人員編制構(gòu)成：行政編0人、事業(yè)編20人（其中：在職12人、退休8人）、工勤編0人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年預(yù)算收入為250.50萬元，比上年增加18.5萬元，增長7.97%。收入變化原因：經(jīng)費撥款增加18.5萬元。其中本年收入包括一般公共預(yù)算250.50萬元、政府性基金預(yù)算0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元、財政專戶管理資金0.00萬元、事業(yè)收入0.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元、上級補助收入0.00萬元、附屬單位上繳收入0.00萬元、其他收入0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0.00萬元、政府性基金預(yù)算0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元、財政專戶管理資金0.00萬元、單位資金0.00萬元。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出250.50萬元，比上年增加18.5萬元，增長7.97%。支出變化原因：（1）2024年基本支出比上年增加18.5萬元，主要是人員正常晉升增資、社保公積金基數(shù)增加，新增基礎(chǔ)績效獎金等支出。其中：基本支出250.36萬元、項目支出0.14萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元、上繳上級支出0.00萬元、對附屬單位補助支出0.00萬元。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為30.29萬元，與上年相比增加2.46萬元，增長8.83%。支出變化原因：一是預(yù)算編制口徑調(diào)整，社保基數(shù)增加導(dǎo)致工會經(jīng)費與福利費有增減；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護(hù)）費、差旅費等。其中，辦公費2.4萬元，印刷費0.8萬元，電費1.00萬元，郵電費1.6萬元，差旅費4.50萬元，維修(護(hù))費1.00萬元，會議費0.26萬元，培訓(xùn)費0.40萬元，工會經(jīng)費2.56萬元，福利費1.44萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.50萬元，其他交通費8.58萬元，其他商品和服務(wù)支出1.26萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4.50萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2023年與上年持平，分別如下：

1.公務(wù)接待費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2024年無此項支出；

2.公務(wù)用車購置費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2024年無此項支出；

3.公務(wù)用車運行費4.50萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2024年與上年持平；

4.因公出國（境）費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2024年無此項支出。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年本單位編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年減少3.00萬元，減少100%，支出變化原因：無其他公務(wù)支出需求；服務(wù)類政府采購預(yù)算1.00萬元，包括印刷費支出；工程類政府采購預(yù)算0.00萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為325.82萬元萬元。房屋建筑面積為447平方米，構(gòu)筑物面積為144平方米，其中：辦公用房447平方米，通用設(shè)備56.49萬元，其中電腦14臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)5臺，空調(diào)11臺；家具用具4.24萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“人大代表活動費項目”主要內(nèi)容是保障2024年半壁山管理區(qū)人大代表選舉及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動的舉辦，2024年預(yù)算安排0.14萬元，其中0.14萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是：完成2024年全年工作要點，按照縣委縣政府要求組織人大會議、人大代表培訓(xùn)及選舉等活動。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大相關(guān)會議次數(shù)≧1次，人大相關(guān)培訓(xùn)次數(shù)≧1次；人大選舉計劃完成率100%；所有工作完成時限12個月。

效益指標(biāo)：加強了對管理區(qū)各部門的監(jiān)督；加強對人大代表的培訓(xùn)，代表的履職能力得到顯著提升；明顯改善干部與群眾的關(guān)系；不斷提高管理區(qū)居民整體素質(zhì)水平。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

(二)對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。