目?錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

1.執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6.加強農(nóng)場（管理區(qū)）財政財務(wù)管理，負責(zé)財政性資金監(jiān)督管理；

7.指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。

8.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于農(nóng)場（管理區(qū)）的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10.完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣半壁山管理區(qū)部門由本級單位和納入預(yù)算匯編范圍的1個二級單位組成。部門包括公益一類事業(yè)單位2個，分別為：

1.陽新縣半壁山管理區(qū)本級

2.陽新縣財政局半壁山財政所

人員編制構(gòu)成：行政編0人、事業(yè)編24人（其中在職16人、退休8人）、工勤變0人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年預(yù)算收入為337.3萬元，比上年增加22.7萬元，增長7.22%。收入變化原因：經(jīng)費撥款增加22.7萬元。其中本年收入包括一般公共預(yù)算22.7萬元、政府性基金預(yù)算0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元、財政專戶管理資金0.00萬元、事業(yè)收入0.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元、上級補助收入0.00萬元、附屬單位上繳收入0.00萬元、其他收入0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0.00萬元、政府性基金預(yù)算0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元、財政專戶管理資金0.00萬元、單位資金0.00萬元。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出337.3萬元，比上年增加22.7萬元，增長7.22%。支出變化原因：（1）2024年基本支出比上年增加22.7萬元，主要是人員正常晉升增資、社保公積金基數(shù)增加，新增基礎(chǔ)績效獎金等支出；（2）項目支出維持不變，其中：基本支出312.16萬元、項目支出25.14萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元、上繳上級支出0.00萬元、對附屬單位補助支出0.00萬元。

3.2024年無政府性基金預(yù)算收入支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為34.65萬元，與上年相比增加2.5萬元，增長7.78%。增加原因主要是：一是預(yù)算編制口徑調(diào)整，工會經(jīng)費與福利費增加；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、差旅費等。其中，辦公費3.2萬元，印刷費1.3萬元，水費0.3萬元，電費1.00萬元，郵電費1.60萬元，差旅費5.00萬元，維修(護)費1.50萬元，會議費0.26萬元，培訓(xùn)費0.50萬元，工會經(jīng)費3.3萬元，福利費1.86萬元，公務(wù)用車運行維護費4.50萬元，其他交通費8.58萬元，其他商品和服務(wù)支出1.76萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4.50萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2024年與上年持平，分別如下：

1.公務(wù)接待費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2024年無此項支出；

2.公務(wù)用車購置費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2024年無此項支出；

3.公務(wù)用車運行費4.50萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2024年與上年持平；

4.因公出國（境）費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2024年無此項支出。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算0.45萬元，比上年度減少1.55萬元，下降77.50%，支出變化原因：印刷費用減少，故預(yù)算數(shù)減少。其中：貨物類政府采購預(yù)算0.45萬元，主要采購復(fù)印紙；服務(wù)類政府采購預(yù)算0.00萬元；工程類政府采購預(yù)算0.00萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為466.9萬元萬元。房屋建筑面積為932.81平方米，構(gòu)筑物面積為144平方米，其中：辦公用房932.81平方米，通用設(shè)備64.74萬元，其中電腦25臺，打印機復(fù)印機11臺，空調(diào)21臺；家具用具11.98萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，產(chǎn)權(quán)歸屬于農(nóng)場（管理區(qū)）。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“人大代表活動費項目”主要內(nèi)容是保障2024年半壁山管理區(qū)人大代表選舉及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動的舉辦，2024年預(yù)算安排0.14萬元，其中，0.14萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：完成2024年全年工作要點，按照縣委縣政府要求組織人大會議、人大代表培訓(xùn)及選舉等活動。

產(chǎn)出指標：人大相關(guān)會議次數(shù)≧1次，人大相關(guān)培訓(xùn)次數(shù)≧1次；人大選舉計劃完成率100%；所有工作完成時限12個月。

效益指標：加強了對管理區(qū)各部門的監(jiān)督；加強對人大代表的培訓(xùn)，代表的履職能力得到顯著提升；明顯改善干部與群眾的關(guān)系；不斷提高管理區(qū)居民整體素質(zhì)水平。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

2.“基層財政工作經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是保障基層財政所的日常運轉(zhuǎn)，2024年預(yù)算安排25.00萬元，其中，25.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障了財政所的正常運轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標：惠民惠農(nóng)及三資提級監(jiān)督宣傳次數(shù)≧2次，開展報賬員培訓(xùn)次數(shù)≧1次，三資監(jiān)管社區(qū)3個，以錢養(yǎng)事單位6個；工作按時完成保障率100%；年度考核良好及以上；項目成本≦25.00萬元；工作完成時效為1年。

效益指標：集中使用辦公經(jīng)費節(jié)約成本，有效提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著提高。

滿意度指標：服務(wù)人員滿意度≧95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

(二)對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。