目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位?預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算；

2、負(fù)責(zé)村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作；

3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理；

4、負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金一卡式發(fā)放、鄉(xiāng)財(cái)縣管和村財(cái)鄉(xiāng)代理會(huì)計(jì)核算工作；

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；

6、協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù)；

7、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值

增值；

8、負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理；

9、貫徹黨和國家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單?位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；

10、認(rèn)真完成上級(jí)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣財(cái)政局楓林財(cái)政所為鎮(zhèn)政府部門的二級(jí)預(yù)算單位，由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算?匯編范圍的?0 個(gè)下屬單位組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 2 個(gè)：(1)產(chǎn)權(quán)交易中心、(2)農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編制?10 名，設(shè)所長 1 名，副所長 2 名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況： 2022 年本年預(yù)算收入為 149.1 萬元，比上年減少 6.68 萬元。下降?5%，其中，財(cái)政撥款收入 149.1 萬元。收入減少原因是死亡了一名老職工，調(diào)走一名職工，?新進(jìn)兩名職工工資水平相對(duì)較低。

2、預(yù)算支出情況：2022 年本年支出 149.1 萬元， 比上年減少 6.68 萬元。下降 5%，其中，基本支出為?119.1 萬元， 占總支出的 79.86%，項(xiàng)目支出 30 萬元， 占總支出的?20.14%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出 149.1 萬元，占本年支出 100%。支出減少原因是(1)、死亡了一名老職工，調(diào)走一名職工，新進(jìn)兩名職工工資水平相對(duì)較低。(2)，項(xiàng)目支出與上年一致，主要是按照部門預(yù)算管理要求，嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出。

3、我單位 2022 年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為?11 萬元，比上年增加 0 萬元，與上年持平。持平原?因：主要是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中，辦公費(fèi)?6.75 萬元，會(huì)議費(fèi) 0.22 萬元，培訓(xùn)費(fèi) 1.06 萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1.55 萬元，福?利費(fèi)?0.94?萬元，其他商品和服務(wù)支出?0.48 萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額 0 萬元， 比上年預(yù)算減少 0 萬元，下降 0%，?與上年持平。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)?0 萬元，比上年減少 0 萬元，下降 0%，與上年持平。主要原因是：我?單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)?0 萬元，比上年減少 0 萬元，下降 0%，其中，一般公共預(yù)?算公務(wù)用車購置費(fèi)為?0 元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元，比上年減少 0 萬元，減?少?0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)用車。

3.因公出國(境)費(fèi) 0 萬元，比上年減少 0 萬元，下降 0%，與上年持平。主要原因?是：我單位無因公出國(境)任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021 年)》要求，2022 年我單位編制政府?采購預(yù)算為?0.6 萬元，比上年度增加 0%，與上年持平。主要是：嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。其中：?貨物類政府采購預(yù)算?0.6 萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算 0 元；工程類政府采購預(yù)算 0 元。在?實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022 年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為?140 萬元。房屋建筑面積為 2885 平方米，?其中：辦公用房?2885 平方米。通用設(shè)備 35 萬元，其中：電腦 16 臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī) 2 臺(tái),?彩電?10 臺(tái)，空調(diào) 22 臺(tái)。專用設(shè)備 2 萬元，其中：健身器材一套、跑步機(jī)一臺(tái)、乒乓球桌一臺(tái)。家具用具?30 萬，其中：床 10 個(gè)、沙發(fā) 3 套、廚房餐桌椅 2 套、柜子 10 個(gè)、辦公桌?12 張。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

2022 年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)：保障本單位人員工資支出。產(chǎn)出指標(biāo)：在職人員個(gè)數(shù)?11?個(gè)。質(zhì)量指標(biāo)：工資發(fā)放及時(shí)率100%。時(shí)效指標(biāo)：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房?公積金的繳納。效益指標(biāo)：職工履職效率提高。滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥96%。

九、其他需要說明的情況

(一) 對(duì)空表的說明：

1、本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

(二) 對(duì)其他情況的說明：

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：?指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日?常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專?用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)?用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及?運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國?外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反?映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保?險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)?費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定?的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是?指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公?共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。