陽新縣楓林鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開

目錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責

1、宣傳，貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)，政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題。執(zhí)行本級黨員代表大會和人民代表大會的決議，發(fā)布決定和命令。

2、落實基層黨建工作責任制和基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅持和完善黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村(社區(qū))黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

3、統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設(shè)規(guī)劃，引導(dǎo)和扶持各類經(jīng)濟組織的發(fā)展。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。積極維護社會經(jīng)濟秩序，營造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進程中的各種問題，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4、統(tǒng)籌負責轄區(qū)公共服務(wù)工作。加強對各類服務(wù)提供主體的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有效監(jiān)管。負責協(xié)調(diào)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務(wù)事項承接工作，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺標準化建設(shè)。組織實施公共服務(wù)、社會事務(wù)，政務(wù)服務(wù)以及黨群服務(wù)等相關(guān)工作，落實勞動就業(yè)，社會保障、民政、教育、文化、體育，衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、退役軍人服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策，推動優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)資源向村級延伸。防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機制。

5、統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合治理工作。加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔轄區(qū)平安建設(shè)和法治建設(shè)工作，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險。負責處理群眾來信來訪工作。承擔轄區(qū)社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，做好安全生產(chǎn)、防汛、防旱、防風(fēng)、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機制。

6、統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實施轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機構(gòu)開展執(zhí)法活動。

7、完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會治理體系，提高基層自治水平，發(fā)揮村(社區(qū))基層黨組織在群眾自治組織建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推進社會主義基層協(xié)商民主建設(shè)，做好組織群眾，宣傳群眾、凝聚群眾、服務(wù)群眾工作，發(fā)揮村(居)民在基層社會治理中的主體作用，提高基層自治整體水平。

8、動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與社會治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

9、編制本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和財政預(yù)決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、監(jiān)督村(社區(qū))和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的財務(wù)、會計、審計工作。負責推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，推動經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

10、按照干部管理權(quán)限，負責對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進工作。

11、承辦縣黨委、政府以及其他上級部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣楓林鎮(zhèn)人民政府部門由鎮(zhèn)政府本級單位和納入預(yù)算匯編范圍的2個事業(yè)單位合并編制報表。分別為：

1、陽新縣楓林鎮(zhèn)人民政府本級。內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個：(1)黨政綜合辦公室，(2)社會事務(wù)辦公室，(3)經(jīng)濟發(fā)展辦公室，(4)社會治安綜合委員會辦公室。核定人員編制42人，黨委成員7人。

2、陽新縣財政局楓林財政所。內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個：(1)產(chǎn)權(quán)交易中心、(2)農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編制10名，設(shè)所長1名，副所長2名。

3、陽新縣楓林鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊。內(nèi)設(shè)機構(gòu)0個。單位核定事業(yè)編制6名，設(shè)隊長1名，副隊長1名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：陽新縣楓林鎮(zhèn)人民政府單位2022年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是928.5萬元。其中：財政撥款收入928.5萬元。2022年預(yù)算總收入比2021年減少83萬元，下降16%，主要原因是工資改革，人員變動，非稅收入減少以及受疫情影響項目資金縮減。

2、預(yù)算支出情況：陽新縣楓林鎮(zhèn)人民政府單位2022年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是928.5萬元。楓林鎮(zhèn)人民政府單位2022年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是928.5萬元，本級預(yù)算總支出928.5萬元，其中：基本支出639.38萬元，占總支出的68.85%、項目支出289.12萬元，占總支出的31.14%。2022年預(yù)算總支出比2021年減少83萬元，下降16%。主要原因是工資改革，人員變動，非稅收入減少以及受疫情影響項目資金縮減。

3、鎮(zhèn)政府部門2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為205.35萬元，比上年增加164.43萬元，增長400%。增加原因：依據(jù)機關(guān)運行實際情況，據(jù)實編列水電費、差旅費、維修(護)費等經(jīng)費支出。其中，辦公費88.91萬元，印刷費8萬元，水費1萬元，電費10.54萬元，維修(護)費5萬元，會議費1.06萬元，培訓(xùn)費3.16萬元，工會經(jīng)費7.82萬元，福利費4.72萬元，公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，其他交通費27萬元，其他商品和服務(wù)支出28.64萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4.5萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，下降0%，與上年持平，公務(wù)用車保有數(shù)1輛。主要是：嚴控“三公”經(jīng)費預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運行費4.5萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為0元，與上年持平；公務(wù)用車運行費4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要原因是：嚴控“三公”經(jīng)費預(yù)算。

3.因公出國(境)費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國(境)任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準(2021年)》要求，2022年我部門編制政府采購預(yù)算為4.6萬元，比上年度增加0%，與上年持平。其中，貨物類政府采購預(yù)算4.6萬元，用于購置辦公文具、打印用品等；服務(wù)類政府采購預(yù)算0元；工程類政府采購預(yù)算0元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

本年度我單位固定資產(chǎn)總額為560萬元。房屋建筑面積為7221平方米，價值268萬元；通用設(shè)備78.6萬元，其中：電腦66臺，打印機復(fù)印機6臺,空調(diào)39臺；專用設(shè)備2萬元，其中，其中：健身器材一套、跑步機一臺、乒乓球桌一臺。家具用具65.9萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

依據(jù)預(yù)算績效管理工作要求，我單位對預(yù)算項目全面實施績效管理：

1、鎮(zhèn)政府本級：“財政體制分成資金”項目

項目主要內(nèi)容：保障鎮(zhèn)區(qū)各部門業(yè)務(wù)按照工作規(guī)劃開展，確保各項工作任務(wù)有序運轉(zhuǎn)。2022年預(yù)算安排198萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標：通過本項目的實施，保障鎮(zhèn)區(qū)各部門日常辦公正常運轉(zhuǎn)，確保本年度各項工作業(yè)務(wù)有序開展。(1)產(chǎn)出指標：組織黨員干部集中學(xué)習(xí)次數(shù)≥12次；定期開展黨史學(xué)習(xí)教育次數(shù)≥4次；安全生產(chǎn)專項整治行動次數(shù)≥4次；安全生產(chǎn)專項整治行動次數(shù)≥4次；投訴案件處理及來訪接待率≥90%；保障糧食播種面積≥1萬畝；鞏固建檔立卡貧困戶脫貧戶數(shù)≥100戶；舉辦貧困勞動力專場招聘會場次≥1場；設(shè)立扶貧公益崗位數(shù)≥30個；政策公開及宣傳次數(shù)≥12次；重大安全生產(chǎn)責任事故=0起；基層黨建建設(shè)達標率=100%；三公經(jīng)費控制率=100%；對違法違規(guī)行為依法查處率=100%；安全生產(chǎn)整治達標率=100%；建檔立卡貧困人口脫貧鞏固率=100%；城鄉(xiāng)基本保險和“防貧保”保險參保率=100%；信訪及各類矛盾糾紛化解率=100%；重大事項決策制度執(zhí)行率=100%；工程項目成本控制率=100%；工程項目質(zhì)量驗收合格率=100%；工程項目招投標程序合規(guī)；工程項目質(zhì)量監(jiān)督程序合規(guī)；工程項目竣工驗收程序合規(guī)；財務(wù)管理制度健全；部門資金管理核算合規(guī)；鄉(xiāng)村低保動態(tài)監(jiān)測和管理應(yīng)保盡保；項目開展時間=1年；工程項目按期完工率=100%；(2)效益指標：鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展逐步提升；教育、醫(yī)療、就業(yè)等社會事業(yè)均衡發(fā)展；城鄉(xiāng)生態(tài)、人居環(huán)境狀況明顯改善；居民安全感、幸福感和獲得感逐步提升；(3)滿意度指標：群眾滿意度≥95%；鎮(zhèn)、村干部滿意度≥95%。

2、鎮(zhèn)政府本級：“人大代表活動費”項目

項目主要內(nèi)容：用于人大代表活動及參會期間的費用支出。2022年預(yù)算安排0.64萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標：通過本項目的實施，保障人大代表活動及參會期間的費用支出。(1)產(chǎn)出指標：人大代表活動費標準=360元/人；縣級人大代表數(shù)量=13人；市級人大代表數(shù)量=2人；人大代表參會率≥90%；按計劃完成各項會議議程=100%；人民代表大會會議時間≤7天；(2)效益指標：按標準保障參會代表補助；人大代表履職效果良好，有效發(fā)揮作用；(3)滿意度指標：人大代表滿意度≥95%。

3、楓林財政所：“基層財政工作經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容：保障單位的日常運轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作穩(wěn)定開展。2022年預(yù)算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標：通過本項目的實施，保障單位日常辦公正常運轉(zhuǎn)，確保本年度各項工作業(yè)務(wù)有序開展，監(jiān)督財政資金高效安全運行。(1)產(chǎn)出指標：辦公運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費≤30萬元；業(yè)務(wù)涵蓋村/社區(qū)數(shù)量≥24個；三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥4次；惠農(nóng)政策宣傳次數(shù)≥4次；黨建會議次數(shù)≥12次；辦公設(shè)備及耗材采購次數(shù)≥4次；檔案數(shù)字化整理次數(shù)≥4次；業(yè)務(wù)培訓(xùn)覆蓋率≥95%；政策宣傳覆蓋率≥95%；三資監(jiān)管考核達標；財務(wù)檔案管理保持省優(yōu)；業(yè)務(wù)完成及時率≥95%；資金撥付及時率＝100%；(2)效益指標：財政管理及業(yè)務(wù)水平逐步提升；村級集體經(jīng)濟發(fā)展有所增長；(3)滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

4、綜合執(zhí)法中隊：“打非治違工作經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容：用于打非治違工作相關(guān)支出，保障各項業(yè)務(wù)工作有序開展。2022年預(yù)算安排4萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標：通過抓隊伍、強管理、樹形象，保障執(zhí)法工作正常運轉(zhuǎn)，有效打擊各類違法行為。(1)產(chǎn)出指標：聯(lián)合專項活動次數(shù)≥2次；鎮(zhèn)區(qū)巡查違法活動≥10次；工作考核達到鎮(zhèn)區(qū)及縣局考核目標；業(yè)務(wù)開展時間≤1年；(2)效益指標：降低城鄉(xiāng)發(fā)展成本；改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境及發(fā)展環(huán)境；促進城鄉(xiāng)地區(qū)環(huán)境宜居；(3)滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

5、綜合執(zhí)法中隊：“辦公設(shè)備購置”項目

項目主要內(nèi)容：用于購置辦公電腦、打印機等辦公設(shè)備，保障職工的日常辦公。2022年預(yù)算安排5萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標：通過本項目的實施，保障職工日常辦公正常開展，確保本年度各項工作任務(wù)有序運轉(zhuǎn)。(1)產(chǎn)出指標：辦公設(shè)備數(shù)量≥2臺；設(shè)備質(zhì)量滿足日常辦公需要；項目開展時間≤1年；(2)效益指標：改善職工日常辦公需要；(3)滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

6、綜合執(zhí)法中隊：“執(zhí)法服裝購置”項目

項目主要內(nèi)容：用于購置執(zhí)法服裝，保障執(zhí)法工作正常開展。2022年預(yù)算安排2萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標：通過本項目的實施，打造國家執(zhí)法人員統(tǒng)一形象，確保執(zhí)法工作穩(wěn)定開展。(1)產(chǎn)出指標：執(zhí)法服裝數(shù)量≥4套；制服質(zhì)量符合國家執(zhí)法服裝標準；項目開展時間≤1年；(2)效益指標：保障執(zhí)法工作穩(wěn)定開展；(3)滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

7、綜合執(zhí)法中隊：“執(zhí)法設(shè)備購置”項目

項目主要內(nèi)容：用于購置執(zhí)法設(shè)備，保障執(zhí)法工作正常開展。2022年預(yù)算安排1萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標：通過本項目的實施，滿足執(zhí)法工作人員工作需要，確保執(zhí)法工作穩(wěn)定開展。(1)產(chǎn)出指標：執(zhí)法設(shè)備數(shù)量≥4套；設(shè)備質(zhì)量符合國家相關(guān)執(zhí)法設(shè)備標準；項目開展時間≤1年；(2)效益指標：保障執(zhí)法工作穩(wěn)定開展；(3)滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明：

本單位無政府性基金收支，因此表格為空

(二)對其他情況的說明：

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

陽新縣楓林鎮(zhèn)人民政府2022年本級預(yù)算公開

目錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋