陽新縣楓林鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開

?

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

一、單位主要職責

1、宣傳、貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設等方面的重大問題。執(zhí)行本級黨員代表大會和人民代表大會的決議，發(fā)布決定和命令。

2、落實基層黨建工作責任制和基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅持和完善黨的全面領導，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設和村(社區(qū))黨組織建設，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

3、統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設規(guī)劃，引導和扶持各類經濟組織的發(fā)展。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導農村經濟發(fā)展，推進農業(yè)結構調整，組織引導農村富余勞動力向非農產業(yè)和城鎮(zhèn)轉移。積極維護社會經濟秩序，營造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進程中的各種問題，提高經濟發(fā)展的質量和水平。

4、統(tǒng)籌負責轄區(qū)公共服務工作。加強對各類服務提供主體的統(tǒng)籌協(xié)調和有效監(jiān)管。負責協(xié)調下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務事項承接工作，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務平臺標準化建設。組織實施公共服務、社會事務、政務服務以及黨群服務等相關工作，落實勞動就業(yè)、社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉、退役軍人服務等領域相關政策，推動優(yōu)質公共服務資源向村級延伸。防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作，建立健全各種應急機制。

5、統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合治理工作。加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔轄區(qū)平安建設和法治建設工作，協(xié)調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險。負責處理群眾來信來訪工作。承擔轄區(qū)社會治安綜合治理、公共安全及安全生產監(jiān)管等相關工作，做好安全生產、防汛、防旱、防風、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作，建立健全各種應急機制。

6、統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實施轄區(qū)內綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一指揮調度派駐執(zhí)法機構開展執(zhí)法活動。

7、完善黨領導下的基層社會治理體系，提高基層自治水平，發(fā)揮村(社區(qū))基層黨組織在群眾自治組織建設中的領導核心作用，推進社會主義基層協(xié)商民主建設，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務群眾工作，發(fā)揮村(居)民在基層社會治理中的主體作用，提高基層自治整體水平。

8、動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與社會治理,引導轄區(qū)內單位履行社會責任，整合區(qū)域內各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。

9、編制本鎮(zhèn)經濟發(fā)展規(guī)劃和財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作，并指導、協(xié)調、監(jiān)督村(社區(qū))和農村合作經濟組織的財務、會計、審計工作。負責推進農業(yè)農村現(xiàn)代化，推動經濟發(fā)展，增加農民收入。

10、按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。

11、承辦縣黨委、政府以及其他上級部門交辦的其他事項。

?

二、機構設置情況

陽新縣楓林鎮(zhèn)人民政府部門由鎮(zhèn)政府本級單位和納入預算匯編范圍的2個事業(yè)單位合并編制報表。分別為：

1、陽新縣楓林鎮(zhèn)人民政府本級。內設機構（辦公室）6個：（1）黨政綜合辦公室，（2）社會事務辦公室，（3）經濟發(fā)展辦公室，（4）社會治安綜合委員會辦公室。核定人員編制42人，黨委成員7人。

2、陽新縣財政局楓林財政所。內設機構（辦公室）2個：（1）產權交易中心、（2）農村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編制10名，設所長1名，副所長2名。

3、陽新縣楓林鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊。內設機構0個。單位核定事業(yè)編制6名，設隊長1名，副隊長1名。

?

三、預算收支安排及增減變化情況

1、預算收入情況：陽新縣楓林鎮(zhèn)人民政府單位2023年所屬單位預算匯總預算總收入是1195.4萬元。其中：財政撥款收入1195.4萬元。2023年預算總收入比2022年增加266.9萬元，增長11%，主要原因是增加基礎績效和年終獎金。

2、預算支出情況：陽新縣楓林鎮(zhèn)人民政府單位2023年所屬單位預算匯總預算總支出是1195.4萬元。楓林鎮(zhèn)人民政府單位2023年所屬單位預算匯總預算總支出是1195.4萬元，其中：基本支出937.58萬元、占總支出78.41%，項目支出257.82萬元占總支出的21.59%。2023年預算總支出比2022年增加266.9萬元，增長11%，主要原因是增加基礎績效和年終獎金。

????3、鎮(zhèn)政府部門2023年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

2023年機關運行經費預算總額為93.06萬元，比上年減少112.28萬元，減少145%。減少原因：依據(jù)機關運行實際情況，據(jù)實編列水電費、印刷費、維修（護）費等經費支出。其中，辦公費25.4萬元，印刷費5.3萬元，水費1.6萬元，電費7萬元，維修(護)費5.94萬元，會議費0.86萬元，培訓費2.93萬元，工會經費9.18萬元，福利費4.9萬元，公務用車運行維護費4.50萬元，其他交通費27.萬元，其他商品和服務支出1.44萬元。

?

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2023年“三公”經費一般公共預算總額4.5萬元，比上年預算減少0萬元，下降0%，與上年持平，公務用車保有數(shù)1輛。主要是：嚴控“三公”經費預算。分別如下：

1、公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務接待任務安排。

2、公務用車購置及運行費4.5萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預算公務用車購置費為 0 元，與上年持平；公務用車運行費4.5?萬元，比上年減少0萬元，減少 0%，與上年持平。主要原因是：嚴控“三公”經費預算。

3.因公出國出（境）費 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國出（境）任務安排。

?

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2023年我單位政府采購預算為1.3萬元，比上年度減少253%，主要本年度縮減辦公設備及耗材的政府采購預算。其中，貨物類政府采購預算1.3萬元，用于采購辦公設備及耗材等；服務類政府采購預算0元；工程類政府采購預算0元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調整。

?

七、國有資產占用情況

2022年我單位部門預算中固定資產總額為1055.2萬元。房屋建筑面積為7221平方米，價值700萬元；通用設備78.6萬元，其中：電腦66臺，打印機復印機8臺,彩電10臺，空調62臺；家具用具80.9萬元，其中：辦公及會議桌椅67套，沙發(fā)16套，資料柜33套，茶水柜8套等。價值22.20萬元。現(xiàn)有公務用車2輛，比上年多一輛，原因是執(zhí)法中隊購置公用車一輛，價值13萬元。

?

八、重點項目預算績效情況

1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務發(fā)展”主要內容是保障機關的日常運轉及維持鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門預算外的各項工作。2023年預算安排805.6萬元，保障鎮(zhèn)區(qū)內各項活動正常開展；時效指標為1年；滿意度指標≥95%；社會效益指標：對社會發(fā)展有無負面影響； 生態(tài)環(huán)境成本指標：無不良影響；

2.“執(zhí)法監(jiān)管”項目2023 年度項目績效總目標是：保障2022年治違控違拆違，市場整治等執(zhí)法的實施范圍覆蓋整個開發(fā)區(qū)，制度建設加強，責任意識強化，執(zhí)法人員素質提高，維持開發(fā)區(qū)執(zhí)法大隊預算外各項工作正常運轉。產出指標：執(zhí)法監(jiān)管數(shù)量指標不少于7個；檢查各類經營戶數(shù)為50次；滿意度指標：使用人員滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%；效益指標：系統(tǒng)正常使用年限≥5 年。

3.財政所“基層財政工作經費”項目主要保障財政所各項事業(yè)有序推進，規(guī)范財政資金使用，提高財政資金使用的科學性、安全性、規(guī)范性、有效性。2023 年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。楓林財政所2023 年度該項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障財政各項工作正常有序開展。產出指標：全年完成各項業(yè)務工作不少于七次；政務公開及惠農惠民政策宣傳不少于兩次；保證三資監(jiān)管工作的運行；滿意度指標：群眾滿意度≥95%；效益指標：系統(tǒng)正常使用年限≥5 年。

2023?年度項目績效總目標是：認真貫徹落實新《預算法》和國務院深化預算管理制度改革決定要求，完善開發(fā)區(qū)政府預算體系,增強預算統(tǒng)籌能力,落實重點支出保障政策,推進預算編制工作合法、合規(guī)；提高我單位預算績效管理水平，實現(xiàn)預算和績效管理一體化，持續(xù)健全完善重點績效評價常態(tài)機制、績效指標和標準體系，促進評價結果應用和績效指標標準化管理；健全制度，加強培訓，推進我單位行政財務管理工作制度化、規(guī)范化；進一步健全資產管理制度體系，創(chuàng)新資產管理工作機制，加強財政資金管理，規(guī)范財政資金使用，提高財政資金使用的科學性、安全性、規(guī)范性、有效性。?　　

?

九、其他需要說明的情況

????本單位無政府性基金收支情況，因此相關表格為空。

?

十、專業(yè)名詞解釋

????1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

????3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

????4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

????5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

????6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

????7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

陽新縣楓林鎮(zhèn)人民政府本級2023年部門預算公開

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

一、單位主要職責

1、宣傳、貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設等方面的重大問題。執(zhí)行本級黨員代表大會和人民代表大會的決議，發(fā)布決定和命令。

2、落實基層黨建工作責任制和基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅持和完善黨的全面領導，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設和村(社區(qū))黨組織建設，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

3、統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設規(guī)劃，引導和扶持各類經濟組織的發(fā)展。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導農村經濟發(fā)展，推進農業(yè)結構調整，組織引導農村富余勞動力向非農產業(yè)和城鎮(zhèn)轉移。積極維護社會經濟秩序，營造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進程中的各種問題，提高經濟發(fā)展的質量和水平。

4、統(tǒng)籌負責轄區(qū)公共服務工作。加強對各類服務提供主體的統(tǒng)籌協(xié)調和有效監(jiān)管。負責協(xié)調下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務事項承接工作，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務平臺標準化建設。組織實施公共服務、社會事務、政務服務以及黨群服務等相關工作，落實勞動就業(yè)、社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉、退役軍人服務等領域相關政策，推動優(yōu)質公共服務資源向村級延伸。防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作，建立健全各種應急機制。

5、統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合治理工作。加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔轄區(qū)平安建設和法治建設工作，協(xié)調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險。負責處理群眾來信來訪工作。承擔轄區(qū)社會治安綜合治理、公共安全及安全生產監(jiān)管等相關工作，做好安全生產、防汛、防旱、防風、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作，建立健全各種應急機制。

6、統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實施轄區(qū)內綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一指揮調度派駐執(zhí)法機構開展執(zhí)法活動。

7、完善黨領導下的基層社會治理體系，提高基層自治水平，發(fā)揮村(社區(qū))基層黨組織在群眾自治組織建設中的領導核心作用，推進社會主義基層協(xié)商民主建設，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務群眾工作，發(fā)揮村(居)民在基層社會治理中的主體作用，提高基層自治整體水平。

8、動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與社會治理,引導轄區(qū)內單位履行社會責任，整合區(qū)域內各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。

9、編制本鎮(zhèn)經濟發(fā)展規(guī)劃和財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作，并指導、協(xié)調、監(jiān)督村(社區(qū))和農村合作經濟組織的財務、會計、審計工作。負責推進農業(yè)農村現(xiàn)代化，推動經濟發(fā)展，增加農民收入。

10、按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。

11、承辦縣黨委、政府以及其他上級部門交辦的其他事項。

?

二、機構設置情況

陽新縣興國鎮(zhèn)人民政府本級為興國鎮(zhèn)政府部門的二級預算單位，內設機構（辦公室）6個：（1）黨政綜合辦公室，（2）社會事務辦公室，（3）經濟發(fā)展辦公室，（4）社會治安綜合委員會辦公室。核定人員編制42人，黨委成員7人。

?

三、預算收支安排及增減變化情況

1、預算收入情況：2023年本年預算收入為849.1萬元，比上年增加210.9萬元。增長32%，其中，經費撥款649.1萬元。其他收入200萬元。收入增加原因是年初預算增加年終獎金。

??2、預算支出情況：2023年本年支出849.1萬元，比上年增加210.9萬元。增長32%，其中，基本支出為697.28萬元，占總支出的82.09，項目支出151.82萬元，占總支出的17.91%。本年支出構成為：一般公共服務支出849.1萬元，占本年支出100%。支出增加原因是年初預算增加年終獎金。

?3、我單位2023年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

?

四、機關運行經費安排情況

2023年機關運行經費預算總額為77.09萬元，比上年減少112.28萬元，減少145%。較少原因：主要是依據(jù)機關運行實際情況，據(jù)實編列辦公費、水電費、維修（護）費等經費支出。其中，辦公費19.12萬元，印刷費5萬元，水費1萬元，電費5萬元，維修(護)費5萬元，會議費0.76萬元，培訓費2.12萬元，工會經費6.59萬元，福利費3.54萬元，其他商品和服務支出0.47萬元。

?

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2023年“三公”經費一般公共預算總額4.5萬元，比上年預算減少0萬元，下降0%，與上年持平，公務用車保有數(shù)1輛。主要是：嚴控“三公”經費預算。分別如下：

1、公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務接待任務安排。

2、公務用車購置及運行費4.5萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預算公務用車購置費為 0 元，與上年持平；公務用車運行費4.5?萬元，比上年減少0萬元，減少 0%，與上年持平。主要原因是：嚴控“三公”經費預算。

3.因公出國出（境）費 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國出（境）任務安排。

?

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2023年我單位政府采購預算為1萬元，比上年度減少3萬元，下降300%，主要是本年度縮減了用于購置辦公設備及耗材的政府采購預算。其中，貨物類政府采購預算1萬元，用于采購辦公設備及耗材等；服務類政府采購預算0元；工程類政府采購預算0元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調整。

?

七、國有資產占用情況

2023年我單位部門預算中固定資產總額為430萬元。房屋建筑面積為4336平方米，其中：辦公用房4336平方米。機動車實有數(shù)為1輛，價值20.87萬元，其中：小轎車1輛。1通用設備43.6萬元，其中：電腦50臺，打印機復印機6臺,空調40臺；家具用具35.9萬元。

?

八、重點項目預算績效情況

依據(jù)預算績效管理工作要求，我單位對預算項目全面實施績效管理：

1、“鎮(zhèn)區(qū)運轉工作經費”項目

項目主要內容：保障鎮(zhèn)區(qū)各部門業(yè)務按照工作規(guī)劃開展，確保各項工作任務有序運轉。2023?年預算安排200萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：通過本項目的實施，保障鎮(zhèn)區(qū)各部門日常辦公正常運轉，確保本年度各項工作業(yè)務有序開展。（1）產出指標：組織黨員干部集中學習次數(shù)≥12次；定期開展黨史學習教育次數(shù)≥4次；安全生產專項整治行動次數(shù)≥4次；安全生產專項整治行動次數(shù)≥4次；投訴案件處理及來訪接待率≥90%；保障糧食播種面積≥1萬畝；鞏固建檔立卡貧困戶脫貧戶數(shù)≥100戶；舉辦貧困勞動力專場招聘會場次≥1場；設立扶貧公益崗位數(shù)≥30個；政策公開及宣傳次數(shù)≥12次；重大安全生產責任事故=0起；基層黨建建設達標率=100%；三公經費控制率=100%；對違法違規(guī)行為依法查處率=100%；安全生產整治達標率=100%；建檔立卡貧困人口脫貧鞏固率=100%；城鄉(xiāng)基本保險和“防貧保”保險參保率=100%；信訪及各類矛盾糾紛化解率=100%；重大事項決策制度執(zhí)行率=100%；工程項目成本控制率=100%；工程項目質量驗收合格率=100%；工程項目招投標程序合規(guī)；工程項目質量監(jiān)督程序合規(guī)；工程項目竣工驗收程序合規(guī)；財務管理制度健全；部門資金管理核算合規(guī)；鄉(xiāng)村低保動態(tài)監(jiān)測和管理應保盡保；項目開展時間=1年；工程項目按期完工率=100%；（2）效益指標：鎮(zhèn)域經濟發(fā)展逐步提升；教育、醫(yī)療、就業(yè)等社會事業(yè)均衡發(fā)展；城鄉(xiāng)生態(tài)、人居環(huán)境狀況明顯改善；居民安全感、幸福感和獲得感逐步提升；（3）滿意度指標：群眾滿意度≥95%；鎮(zhèn)、村干部滿意度≥95%。

2、“人大代表活動費”項目

項目主要內容：用于人大代表活動及參會期間的費用支出。2023?年預算安排0.64萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：通過本項目的實施，保障人大代表活動及參會期間的費用支出。（1）產出指標：人大代表活動費標準=360元/人；縣級人大代表數(shù)量=13人；市級人大代表數(shù)量=2人；人大代表參會率≥90%；按計劃完成各項會議議程=100%；人民代表大會會議時間≤7天；（2）效益指標：按標準保障參會代表補助；人大代表履職效果良好，有效發(fā)揮作用；（3）滿意度指標：人大代表滿意度≥95%。

3、“鎮(zhèn)區(qū)基礎設施建設資金”項目

項目主要內容：用于裝修改造便民服務中心等辦公場所，改善辦公環(huán)境。2023?年預算安排40.00萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：通過本項目的實施，改善辦公環(huán)境，為來訪群眾提供更優(yōu)質的服務。（1）產出指標：項目工程成本控制≤10萬元；裝修改造工程面積≥1000平方米；竣工驗收合格率=100%；項目按計劃開工率=100%；項目按計劃完工率=100%；（2）效益指標：保障業(yè)務正常運轉；場地綜合利用率≥95%；辦公環(huán)境明顯改善；（3）滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

?

?

九、其他需要說明的情況

本單位無政府性基金收支情況，因此相關表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。