陽新縣財(cái)政局楓林財(cái)政所2023年部門預(yù)算公開

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算；

2、負(fù)責(zé)村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作；

3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理；

4、負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金一卡式發(fā)放、鄉(xiāng)財(cái)縣管和村財(cái)鄉(xiāng)代理會(huì)計(jì)核算工作；

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；

6、協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù)；

7、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值；

8、負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理；

9、貫徹黨和國家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；

10、認(rèn)真完成上級(jí)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

????陽新縣財(cái)政局楓林財(cái)政所為楓林鎮(zhèn)政府部門的二級(jí)預(yù)算單位，由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個(gè)下屬單位組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)：（1）產(chǎn)權(quán)交易中心、（2）農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編制10名，設(shè)所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。

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三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為189.3萬元，比上年增加40.2萬元。增長(zhǎng)21%，其中，經(jīng)費(fèi)撥款189.3萬元。收入增加原因是新出預(yù)算增加了基礎(chǔ)績(jī)效和年終獎(jiǎng)金。

2、預(yù)算支出情況：2023年本年支出189.3萬元，比上年增加40.2萬元。增長(zhǎng)21%，其中，基本支出為159.3萬元，占本年支出84.15%，項(xiàng)目支出30萬元，占本年支出15.85%，本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出159.3萬元，占本年支出100%。收入增加原因是新出預(yù)算增加了基礎(chǔ)績(jī)效和年終獎(jiǎng)金。

3、我單位2023年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

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四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為10.97萬元，比上年減少0.03萬元，減少0.2%。增加原因：主要是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中，辦公費(fèi)4萬元，印刷費(fèi)0.2萬元，水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)1萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.94萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.58萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.8萬元，福利費(fèi)0.97萬元，其他商品和服務(wù)支出0.97萬元。

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五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元，比上年減少0萬元，減少 0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)用車。

3.因公出國出（境）費(fèi) 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國出（境）任務(wù)安排。

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六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023年我單位編制政府采購預(yù)算0.2萬元，和上年持平。其中，貨物類0.2萬元，主要是集中采購辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出。

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七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為610.2萬元。房屋建筑面積為2885平方米，其中：辦公用房2885平方米。通用設(shè)備35萬元，其中：電腦16臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)2臺(tái),彩電10臺(tái)，空調(diào)22臺(tái)。家用家具40萬元。

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八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，我單位對(duì)預(yù)算項(xiàng)目全面實(shí)施績(jī)效管理：

1、“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作穩(wěn)定開展。2023?年預(yù)算安排30萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績(jī)效目標(biāo)：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障單位日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保本年度各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)有序開展，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：辦公運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)≤30萬元；業(yè)務(wù)涵蓋村/社區(qū)數(shù)量≥24個(gè)；三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥4次；惠農(nóng)政策宣傳次數(shù)≥4次；黨建會(huì)議次數(shù)≥12次；辦公設(shè)備及耗材采購次數(shù)≥4次；檔案數(shù)字化整理次數(shù)≥4次；業(yè)務(wù)培訓(xùn)覆蓋率≥95%；政策宣傳覆蓋率≥95%；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；財(cái)務(wù)檔案管理保持省優(yōu)；業(yè)務(wù)完成及時(shí)率≥95%；資金撥付及時(shí)率＝100%；（2）效益指標(biāo)：財(cái)政管理及業(yè)務(wù)水平逐步提升；村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展有所增長(zhǎng)；（3）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

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九、其他需要說明的情況

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?1、本單位無三公支出，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。