?陽新縣楓林鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊2023年部門預(yù)算公開

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

1.宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；

2.負責(zé)對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施、破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；

3.負責(zé)對在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰；

4.對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進行建設(shè)販予以強制拆除；

5.在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，負責(zé)依法依規(guī)對園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實施管理；

6.協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運日常管理、監(jiān)督和考核工作；

7.對轄區(qū)道路臨時堆放建筑物、亂停亂放車輛進行管理；依法依規(guī)征收城市道路臨時占用費、挖掘修復(fù)費、收取市政公用設(shè)施損壞賠償費等規(guī)費；

8.負責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作；負責(zé)戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批管理工作。負責(zé)亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作；

9.負責(zé)協(xié)助國土、環(huán)保、工商、交通、水務(wù)、食藥監(jiān)等其他方面與村鎮(zhèn)管理密切相關(guān)的行政處罰及對應(yīng)的行政強制；

10.承辦上級交辦的其他事項。

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二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣楓林鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊為楓林鎮(zhèn)政府部門的二級預(yù)算單位。由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個下屬單位組成，內(nèi)設(shè)機構(gòu)0個。單位核定事業(yè)編制6名，設(shè)隊長1名，副隊長1名。

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三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：陽新縣楓林鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊單位2023年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是157萬元，其中：財政撥款收入57萬元、其他收入100萬元。2023年預(yù)算總收入比2021年增加16萬元，增長：11%，主要原因是2023年年初預(yù)算增加了基礎(chǔ)績效和年終獎金 。

2、預(yù)算支出情況：陽新縣楓林鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊單位2023年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是157萬元，其中：基本支出81萬元、占總支出51.59%，項目支出76萬元占總支出48.41%。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出類157萬元，占本年支出100%。2023年預(yù)算總支出比2022年增加16萬元，增長11%，主要原因是2023年年初預(yù)算增加了基礎(chǔ)績效和年終獎金 。

3、我單位2023年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

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四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

????2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為5萬元，比上年增加0.02萬元，增長0.4%。增加原因：主要是依據(jù)機關(guān)運行實際情況，據(jù)實編列辦公費、水電費、維修（護）費等經(jīng)費支出。其中，辦公費2.28萬元，印刷費0.1萬元，水費0.1萬元，電費1萬元，會議費0.1萬元，培訓(xùn)費0.23萬元，工會經(jīng)費0.79萬元，福利費0.39萬元。

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五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

????2023 年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴控“三公”經(jīng)費預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運行費0 萬元，比上年減少0萬元，減少 0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)用車。

3.因公出國出（境）費 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國出（境）任務(wù)安排。

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六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023?年我單位編制政府采購預(yù)算0.1萬元。比上年增長0.1萬元，主要是集中采購辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出。增長原因為，去年我單位為新增預(yù)算單位，沒有政府采購支出。

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七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為25萬元。機動車一輛，價值13萬元，通用設(shè)備12萬元，其中：電腦6臺，空調(diào)4臺。

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八、重點項目預(yù)算績效情況

依據(jù)預(yù)算績效管理工作要求，我單位對預(yù)算項目全面實施績效管理：

1、“基層執(zhí)法工作經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容：用于打非治違工作相關(guān)支出，保障各項業(yè)務(wù)工作有序開展。2023?年預(yù)算安排76.6萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：通過本項目的實施，保障日常辦公正常運轉(zhuǎn)，確保執(zhí)法工作有序開展，推動基層執(zhí)法工作精細化、專業(yè)化管理。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：打非治違查處次數(shù)≥36次；專項整治行動次數(shù)≥4次；執(zhí)法政策宣傳次數(shù)≥4次；執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥4次；執(zhí)法監(jiān)控覆蓋率≥90%；打非治違查處率≥90%；政策宣傳覆蓋率≥90%；投訴案件受理率=100%；業(yè)務(wù)完成及時率≥95%；（2）效益指標(biāo)：鎮(zhèn)區(qū)營商環(huán)境狀況明顯改善；執(zhí)法管理機制逐步完善；城鄉(xiāng)人居環(huán)境狀況明顯改善；（3）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

2、“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金”項目

項目主要內(nèi)容：用于裝修改造辦公室，改善辦公環(huán)境。2023?年預(yù)算安排10萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：通過本項目的實施，改善單位職工的辦公環(huán)境。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：項目工程成本控制≤10萬元；裝修改造工程面積≥160平方米；竣工驗收合格率=100%；項目按計劃開工率=100%；項目按計劃完工率=100%；（2）效益指標(biāo)：保障業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)；場地綜合利用率≥95%；辦公環(huán)境明顯改善；（3）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

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九、其他需要說明的情況

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????1、本單位無三公支出，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。