目?錄

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

綜合執(zhí)法中隊(duì)主要職責(zé)是：

1.宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；

2.負(fù)責(zé)對(duì)損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施、破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；

3.負(fù)責(zé)對(duì)在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場(chǎng)、市場(chǎng)和車(chē)站等場(chǎng)所修建臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰；

4.對(duì)未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)販予以強(qiáng)制拆除；

5.在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)依法依規(guī)對(duì)園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實(shí)施管理；

6.協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好垃圾分類(lèi)、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核工作；

7.對(duì)轄區(qū)道路臨時(shí)堆放建筑物、亂停亂放車(chē)輛進(jìn)行管理；依法依規(guī)征收城市道路臨時(shí)占用費(fèi)、挖掘修復(fù)費(fèi)、收取市政公用設(shè)施損壞賠償費(fèi)等規(guī)費(fèi)；

8.負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作；負(fù)責(zé)戶外廣告、景觀燈飾、門(mén)面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批管理工作。負(fù)責(zé)亂帖亂畫(huà)、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營(yíng)、馬路市場(chǎng)、占道洗車(chē)、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作；

9.負(fù)責(zé)協(xié)助國(guó)土、環(huán)保、工商、交通、水務(wù)、食藥監(jiān)等其他方面與村鎮(zhèn)管理密切相關(guān)的行政處罰及對(duì)應(yīng)的行政強(qiáng)制；

10.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣楓林鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)為楓林鎮(zhèn)二級(jí)預(yù)算單位,公益一類(lèi)事業(yè)單位 1個(gè)：陽(yáng)新縣楓林鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)，在職職工5個(gè)；內(nèi)設(shè)辦公室、政治處、規(guī)劃監(jiān)察管理科、等3個(gè)機(jī)構(gòu)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為173.6萬(wàn)元，比上年增加16.6萬(wàn)元,增加10.6%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款173.6???????萬(wàn)元，收入增加原因是增加了基礎(chǔ)績(jī)效和年終獎(jiǎng)金。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算173.6萬(wàn)元，比上年增加16.6萬(wàn)元,增加10.6%。其中：基本支出90.1????????萬(wàn)元，占總支出的51.9%；項(xiàng)目支出83.5萬(wàn)元,占總支出的48.1%。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出類(lèi)????????????????支出173.6萬(wàn)元，占本年支出100%。支出增加原因：增加了基礎(chǔ)績(jī)效和年終獎(jiǎng)金。（1）2024年基本支出比上年增加9.1萬(wàn)元，主要是增加了基礎(chǔ)績(jī)效和年終獎(jiǎng)金。

（2） 2024年項(xiàng)目支出比上年增加7.5萬(wàn)元，主要增加原因?yàn)樵黾恿嘶A(chǔ)績(jī)效和年終獎(jiǎng)金。

3. 2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為6.25萬(wàn)元，與上年相比增加1.25萬(wàn)元，增加25?%。增加原因主要是：依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)3萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元，水費(fèi) 0.2萬(wàn)元，電費(fèi)1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)0.96，福利費(fèi)0.49。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

本單位沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024 年編制政府采購(gòu)預(yù)算0.5萬(wàn)元，比上年度增加0.4萬(wàn)元，增加了400%。增加的主要原因：增加辦公耗材購(gòu)買(mǎi)。

其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0.5萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)0.5萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年我單位部門(mén)預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為25萬(wàn)元。機(jī)動(dòng)車(chē)一輛，價(jià)值13萬(wàn)元，電腦6臺(tái)，空調(diào)4臺(tái)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：保障本單位人員支出。時(shí)效指標(biāo)：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標(biāo)：職工履職效率提高。滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥96%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一） 對(duì)空表的說(shuō)明：

1、本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。