目??錄

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行公用經(jīng)費安排情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

楓林鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)是：

1、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本鎮(zhèn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

7、指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣楓林鎮(zhèn)人民政府單位部門預(yù)算由單位本級預(yù)算組成。其中行政單位1個。本單位人員合計69人，其中在職38人，離退休31人；在職人員編制情況：全額財撥編制35人、自籌編制3人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政綜合辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、社會治安綜合委員會辦等4個

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為887.9萬元，比上年增加38.8萬元,增加4.6%。其中，經(jīng)費撥款687.9萬元，其他收入200萬元。收入增加原因是增加了基礎(chǔ)績效和年終獎金。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算887.9萬元，比上年增加38.8萬元,增加4.6%。其中：基本支出739.8萬元，占總支出的83.3%；項目支出148.1萬元,占總支出的16.7%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出849.1萬元，占本年支出100%。。支出增加原因：增加了基礎(chǔ)績效和年終獎金。

（1）2024年基本支出比上年增加42.52萬元，主要是增加了基礎(chǔ)績效和年終獎金。

（2）2024年項目支出比上年增加3.72萬元，主要增減原因為增加增加了基礎(chǔ)績效和年終獎金。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為74.2萬元，與上年相比減少2.89萬元，減少3.7%。減少原因主要是：依據(jù)機(jī)關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費19萬元，印刷費4萬元，水費1萬元，電費5萬元，維修費4萬，會議費0.7萬元，培訓(xùn)費1.8萬元，工會費6.3，福利費3.3。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出4.5萬元，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費4.5萬元，與2023年“三公”經(jīng)費持平。公務(wù)用車保有數(shù)1輛。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算12萬元，比上年度增加11萬元，增加了1100%。增加的主要原因：增加辦公設(shè)備購買。

其中：貨物類政府采購預(yù)算12萬元，其中，貨物類12萬元，主要是集中采購辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為430萬元。房屋建筑面積為4336平方米，其中：辦公用房4336平方米。機(jī)動車實有數(shù)為1輛，價值20.87萬元，其中：小轎車1輛。通用設(shè)備43.6萬元，其中：電腦50臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)6臺,空調(diào)40臺；家具用具35.9萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

2024年度項目績效總目標(biāo)：保障本單位人員支出。時效指標(biāo)：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標(biāo)：職工履職效率提高。滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥96%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。