目?錄

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行公用經(jīng)費安排情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

l、促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農(nóng)惠農(nóng)政策，維護農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進農(nóng)民增收。

2、強化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟。

3、加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理，維護農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強農(nóng)民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、推進基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理；促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新縣楓林鎮(zhèn)部門預(yù)算由1個單位本級預(yù)算單位和2個二級預(yù)算單位組成。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位2個。其中包括：

1、陽新縣楓林鎮(zhèn)人民政府

2、陽新縣財政局楓林財政所

3、陽新縣楓林鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：陽新縣楓林鎮(zhèn)人民政府單位2024年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是1198.4萬元。其中：財政撥款收入1198.4萬元。2024年預(yù)算總收入比2023年增加3萬元，主要原因是增加基礎(chǔ)績效和年終獎金。

2、預(yù)算支出情況：陽新縣楓林鎮(zhèn)人民政府單位2024年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是1198.4萬元。楓林鎮(zhèn)人民政府單位2024年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是1198.4萬元，其中：基本支出936.12萬元、項目支出262.18萬元。2024年預(yù)算總支出比2023年增加3萬元，主要原因是增加基礎(chǔ)績效和年終獎金。

3.部門2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為90.07萬元，與上年相比增加12.98萬元，增加16.8%。增加原因主要是：依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費25.2萬元，印刷費4.4萬元，水費1.7萬元，電費7萬元，維修（護）費4.8萬元，培訓(xùn)費2.45，會議費0.8，工會經(jīng)費,8.63萬元,福利費4.54萬元，其他商品和服務(wù)支出3.39萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

?2024年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出 4.5 萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費 4.5 萬元，與2023年“三公”經(jīng)費持平。

六、政府采購預(yù)算安排情況

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，楓林鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計12萬元，包括：貨物類12萬元。主要是集中采購辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出。

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2024年，楓林財政所編制政府采購預(yù)算0.2萬元。其中，貨物類0.5萬元，主要是集中采購辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出。

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2024?年，楓林鎮(zhèn)執(zhí)法中隊編制政府采購預(yù)算0.5萬元。主要是集中采購辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年楓林鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為430萬元。房屋建筑面積為4336平方米，其中：辦公用房4336平方米。機動車實有數(shù)為1輛，價值20.87萬元，其中：小轎車1輛。通用設(shè)備43.6萬元，其中：電腦50臺，打印機復(fù)印機6臺,空調(diào)40臺；家具用具35.9萬元。 ?

2024年陽新縣財政局楓林財政所部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為610.2萬元。房屋建筑面積為2885平方米，其中：辦公用房2885平方米。通用設(shè)備35萬元，其中：電腦16臺，打印機復(fù)印機2臺,彩電10臺，空調(diào)22臺。 ???

2024年楓林鎮(zhèn)執(zhí)法中隊部門中固定資產(chǎn)總額為25萬元。機動車一輛，價值13萬元，電腦6臺，空調(diào)4臺。

八、重點項目預(yù)算績效情況

2024年度木港鎮(zhèn)政府項目績效總目標：保障本單位人員支出。時效指標：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標：職工履職效率提高。滿意度指標：職工滿意度≥96%。

2024年度木港鎮(zhèn)財政所項目績效總目標：保障本單位人員支出。時效指標：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標：職工履職效率提高。滿意度指標：職工滿意度≥96%。

2024年度木港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊項目績效總目標：保障本單位人員支出。時效指標：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標：職工履職效率提高。滿意度指標：職工滿意度≥96%。 ??????????????????????????????????????????????

九、其他需要說明的情況

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出； 公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。