陽新縣黃顙口鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊2023年部門預算公開情況說明

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??一、部門(單位)主要職責

??二、機構(gòu)設置情況

??三、預算收支及增減變化情況

??四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

??五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

??六、政府采購預算安排情況

??七、國有資產(chǎn)占用情況

??八、重點項目預算績效情況?

??九、其他需要說明的情況

??十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門(單位)主要職責

1、負責對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設施， ?破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生等違法違規(guī)行為的處罰。

2、負責對轄區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時建筑物、構(gòu)筑物和其他設 施等違法違規(guī)行為的處罰， 對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設許可證進行建設的予以強制拆除。

3、負責依法依規(guī)對轄區(qū)內(nèi)的園林綠化、市政公用設施、市政道路等實施管理，以及對轄區(qū)道路臨時堆放建筑物、亂停亂放車輛等管理工作。

4、負責組織市容環(huán)境綜合整治工作。負責對戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標等市容方面的審批管理， ?以及對亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作。

5、協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運日常管理、監(jiān)督和考核，以及協(xié)助相關(guān)部門與村鎮(zhèn)管理相關(guān)的行政處罰及行政強制工作。

6、完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級執(zhí)法部門交辦的其他任務。

?二、機構(gòu)設置情況

陽新縣黃顙口鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊為黃顙口鎮(zhèn)政府部門的二級預算單位。由單位本級預算和納入預算匯編范圍的 0 個下屬單位組成，內(nèi)設機構(gòu) 0 個。單位核定事業(yè)編制 6 名， 設隊長 1名。人員編制構(gòu)成：事業(yè)編5人。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2023年本年預算收入為138.1萬元，比上年增加54.3萬元，增長64.8%。收入變化原因：人員增加，工資調(diào)整，新增績效工資。其中本年收入包括一般公共預算138.1萬元、政府性基金預算0萬元、國有資本經(jīng)營預算0萬元、財政專戶管理資金0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預算0萬元、政府性基金預算0萬元、國有資本經(jīng)營預算0萬元、財政專戶管理資金0萬元、單位資金0萬元。

2.預算支出情況：2023年本年支出138.1萬元，比上年增加54.3萬元，增長64.8%。支出變化原因：人員增加，工資調(diào)整，新增績效工資。其中：基本支出71.02萬元、項目支出67.08萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元、上繳上級支出0萬元、對附屬單位補助支出0萬元。

3.2023年無政府性基金年初預算收入支出，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為5萬元，比上年減少3.3萬元，降低39.76%。支出變化原因：2022年錯誤列支公務用車運行維護費，今年已更正。 其中辦公費1.99萬元、會議費0.08萬元、 培訓費0.24萬元、工會經(jīng)費0.08萬元、福利費 0.41萬元、其他商品和服務支出1.48萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0萬元，比上年減少5萬元，降低100%。支出變化原因：2022年錯誤列支公務用車運行維護費，今年已更正。分別如下：

1.公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。支出變化原因：我單位無公務接待安排。

2.公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。支出變化原因：我單位無公務用車購置安排。

3.公務用車運行費0萬元，比上年減少5萬元，降低100%。支出變化原因：2022年錯誤列支公務用車運行維護費，今年已更正。

4.因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。支出變化原因：我單位無因公出國（境）費安排。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2023年編制政府采購預算2萬元，比上年增加2萬元，增長100%。支出變化原因：辦公設備購置需求。其中：貨物類政府采購預算2萬元，包括設備購置?；服務類政府采購預算0萬元；工程類政府采購預算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：0萬元

2、通用設備：0萬元

3、專用設備：0萬元

4、文物和陳列品：0萬元

5、圖書、檔案：0萬元

6、家具、用具、裝具及動植物：0萬元

八、重點項目預算績效情況

本單位無重點項目。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

?1、本單位無“三公經(jīng)費”支出情況，因此表7一般公共預算“三公經(jīng)費”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預算支出表為空表；

?(二) 對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。