2024年黃顙口鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

???????????預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目 ?錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

主要職責(zé)是：

1.執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實(shí)本鎮(zhèn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4.開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6.加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7.指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。、

8.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10.承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

黃顙口鎮(zhèn)人民政府本級(jí)為陽(yáng)新縣黃顙口鎮(zhèn)人民政府部門(mén)的二級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類(lèi)事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)黨政辦、民政辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、社會(huì)事務(wù)辦、經(jīng)發(fā)辦等5個(gè)機(jī)構(gòu)。

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參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類(lèi)事業(yè)單位1個(gè)。黃顙口鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站。

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公益二類(lèi)事業(yè)單位0個(gè)。

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三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為1034.9萬(wàn)元，比上年減少7.1萬(wàn)元,減少0.68%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款1.34.9萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入減少原因：本單位2024年人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算1034.9萬(wàn)元，比上年減少7.1萬(wàn)元,減少0.68%。其中：基本支出577.20萬(wàn)元，占總支出的55.77%；項(xiàng)目支出457.7萬(wàn)元,占總支出的44.23%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出支出1034.9萬(wàn)元，占本年支出100%。

支出減少原因：（1）2024年基本支出比上年增加4.26萬(wàn)元，主要是本單位2024年人員人員經(jīng)費(fèi)增加；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加11.36萬(wàn)元，主要增減原因?yàn)?/span>：本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

3. 2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

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四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為61.84萬(wàn)元，與上年相比減少0.93萬(wàn)元，減少1.48%。減少原因主要是：一是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)23萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.36萬(wàn)元, 福利費(fèi)2.85萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)17.89萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出8.23萬(wàn)元。

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五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，減少增加0%。主要是本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元， 比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。 主要原因是本單位遵守鄉(xiāng)鎮(zhèn)“零”招待，無(wú)公務(wù)接待支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增加0%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%， 主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車(chē)加油、維修、使用管理。

3.?因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

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六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024 年編制政府采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元，比上年度增加13.9萬(wàn)元，增加了227.87%。增加的主要原因：一是規(guī)范本單位政府采購(gòu)流程；二是嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)目錄的要求。

其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)復(fù)印紙、多功能一體機(jī)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)等支出。

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七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積9786平方米，大型專(zhuān)用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積為9786平方米，其中，辦公用房?9786平方米。

通用設(shè)備：電腦 31 臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī) 16 臺(tái),傳真機(jī) 1 臺(tái)，空調(diào) 26 臺(tái)。

專(zhuān)用設(shè)備：無(wú)

文物和陳列品：無(wú)

?圖書(shū)、檔案：無(wú)

?家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具39.87萬(wàn)元。

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八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

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1、“人大代表活動(dòng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：用于人大代表活動(dòng)及參會(huì)期間的費(fèi)用支出。2024年預(yù)算安排0.47萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障人大代表活動(dòng)及參會(huì)期間的費(fèi)用支出。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金總額=0.47萬(wàn)元。對(duì)社會(huì)發(fā)展的無(wú)負(fù)面影響。對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表活動(dòng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=360元/人；縣級(jí)人大代表數(shù)量=13人；人大代表參會(huì)率≥90%；按計(jì)劃完成各項(xiàng)會(huì)議議程=100%；人民代表大會(huì)會(huì)議時(shí)間≤7天。

效益指標(biāo)：按標(biāo)準(zhǔn)保障參會(huì)代表補(bǔ)助；人大代表履職效果良好，有效發(fā)揮作用。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：人大代表滿(mǎn)意度≥95%。

2、“黃顙口鎮(zhèn)黨建政法宣傳工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：用于黃顙口鎮(zhèn)黨建政法宣傳工作費(fèi)用支出。2024年預(yù)算安排100萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績(jī)效目標(biāo)：著落打造一支黨組織放心、人民群眾滿(mǎn)意的高素質(zhì)黨員干部隊(duì)伍，通過(guò)各項(xiàng)活動(dòng)的展開(kāi)提升履職能力。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金總額100萬(wàn)元。對(duì)社會(huì)發(fā)展的無(wú)負(fù)面影響。對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展黨建中心工作和主題教育≥12/次；開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)工作≥1/次；開(kāi)展宣傳工作≥3/次%；按要求落實(shí)縣級(jí)工作要求；項(xiàng)目時(shí)間≥1年。

效益指標(biāo)：促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)范圍內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化提升；做好學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想工作。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥95%。

3、“黃顙口鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：用于黃顙口鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金費(fèi)用支出。2024年預(yù)算安排100萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)農(nóng)村小型水利設(shè)施、村莊道路、安全飲水、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、村內(nèi)公共活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)村容美化等促進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展、人居環(huán)境改善、群眾生活質(zhì)量提升。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金總額100萬(wàn)元。對(duì)社會(huì)發(fā)展的無(wú)負(fù)面影響。對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：小項(xiàng)目數(shù)≥9/個(gè)；覆蓋村個(gè)數(shù)≤15/個(gè)；資金撥付率＝100%；工程驗(yàn)收合格率=100%；項(xiàng)目時(shí)間≥1年。

效益指標(biāo)：促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)范圍內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化提升；鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境整潔度美化度提升。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥95%。

4、“黃顙口鎮(zhèn)機(jī)關(guān)后勤管理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：用于黃顙口鎮(zhèn)機(jī)關(guān)后勤管理經(jīng)費(fèi)支出。2024年預(yù)算安排177.23萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績(jī)效目標(biāo)：推行政府采購(gòu)，節(jié)約財(cái)政資金，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，嚴(yán)格管理減少能耗支出，全力保證政府機(jī)關(guān)運(yùn)行。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金總額177.23萬(wàn)元。對(duì)社會(huì)發(fā)展的無(wú)負(fù)面影響。對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：保障聘用人員工資及時(shí)足額發(fā)放=12/月；保障聘用人員社保、職業(yè)年金、醫(yī)保按時(shí)繳納=12/月；維修及時(shí)率＝100%；衛(wèi)生環(huán)境檢查合格率=100%；項(xiàng)目時(shí)間≥1年。

效益指標(biāo)：推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)工作效率提升；協(xié)調(diào)各部門(mén)的分工協(xié)作。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥95%。

5、“黃顙口鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：用于黃顙口鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。2024年預(yù)算安排80萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績(jī)效目標(biāo)：落實(shí)各項(xiàng)工作和任務(wù)，做好基層治理體系的建設(shè)和統(tǒng)籌工作，完成各項(xiàng)指標(biāo)。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金總額80萬(wàn)元。對(duì)社會(huì)發(fā)展的無(wú)負(fù)面影響。對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：招商引資任務(wù)完成率≥95%；保重大安全事件發(fā)生率＝0%；社會(huì)保障工作完成率≥95；惠農(nóng)惠企政策落實(shí)率=100%；項(xiàng)目時(shí)間≥1年。

效益指標(biāo)：城鎮(zhèn)就業(yè)人口增加；公共服務(wù)能力提升。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥95%。

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九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）?對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表格為空；

2.本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況，因此表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

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十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

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4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

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5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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