2025年黃顙口鎮(zhèn)人民政府本級預算公開情況說明

目 ?錄

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責

主要職責是：

1.執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本鎮(zhèn)區(qū)的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3.承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6.加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

7.指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。、

8.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、機構設置情況

黃顙口鎮(zhèn)人民政府本級為陽新縣黃顙口鎮(zhèn)人民政府部門的二級預算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內設黨政辦、民政辦、紀檢監(jiān)察室、社會事務辦、經發(fā)辦等5個機構。

截止2024年12月31日，單位實有人數在職27人，退休人員14人。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2025年本年收入預算為871.1萬元，比上年減少163.8萬元,減少15.83%。其中，經費撥款871.1萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。收入減少原因：1.本單位2025年人員減少導致的人員類資金減少。2.非稅收入減少。

2.預算支出情況：2025年本年支出預算871.1萬元，比上年減少163.8萬元，減少??15.83%。其中：基本支出505.26萬元，占總支出的58%；項目支出365.84萬元,占總支出的42%。本年支出構成為：一般公共服務支出支出871.1萬元，占本年支出100%。

支出減少原因：

（1）2025年基本支出比上年減少71.94萬元，主要是人員減少導致的人員經費減少；

（2）2025年項目支出比上年減少91.86萬元，主要增減原因為：本年非稅收入減少，導致項目經費減少。

?????3. 2025年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

2025年機關運行經費預算總額為55.18萬元，與上年相比減少6.66萬元，減少10.77%。減少原因主要是：一是 人員減少，相應的經費支出減少；二是依據機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費4萬元，差旅費3萬元，工會經費4.5萬元, 福利費2.34萬元，公務用車運行維護費4.5萬元，其他交通費16.5萬元，其他商品和服務支出0.34萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年“三公”經費一般公共預算總額4.5萬元，比上年預算增加0萬元，減少增加0%。主要是本單位嚴格控制“三公”經費支出，分別如下：

1.公務接待費0萬元， 比上年減少0萬元，減少0%。 主要原因是本單位遵守鄉(xiāng)鎮(zhèn)“零”招待，無公務接待支出。

2.公務用車購置及運行費4.5萬元，比上年增加0萬元，增加0%。其中：

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

公務用車運行費4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%， 主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

3.?因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2025年編制政府采購預算50萬元，比上年度增加30萬元，增加了150%。增加的主要原因：一是規(guī)范本單位政府采購流程；二是嚴格遵守政府采購目錄的要求。

其中：貨物類政府采購預算25.5萬元，主要是集中采購復印紙、多功能一體機、臺式計算機、視頻會議設備等支出。服務類政府采購預算24.5萬元，主要是廣告宣傳服務。

七、國有資產占用情況

2025年占有房屋面積9786平方米，大型專用設備數量為0，現有公務用車1輛。

土地、房屋及構筑物：房屋建筑面積為9786平方米，其中，辦公用房?9786平方米。

通用設備：電腦 31 臺，打印機復印機 16 臺,傳真機 1 臺，空調 26 臺。

專用設備：無

文物和陳列品：無

?圖書、檔案：無

?家具、用具、裝具及動植物：家具39.87萬元。?

八、重點項目預算績效情況

1、“人大代表活動費”項目

項目主要內容：用于人大代表活動及參會期間的費用支出。2025年預算安排0.32萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：通過本項目的實施，保障人大代表活動及參會期間的費用支出。

成本指標：項目資金總額=0.32萬元。對社會發(fā)展的無負面影響。對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產出指標：人大代表活動費標準=360元/人；縣級人大代表數量=9人；人大代表參會率≥90%；按計劃完成各項會議議程=100%；人民代表大會會議時間≤7天。

效益指標：按標準保障參會代表補助；人大代表履職效果良好，有效發(fā)揮作用。

滿意度指標：人大代表滿意度≥95%。

2、“黃顙口鎮(zhèn)黨建政法宣傳工作經費”項目

項目主要內容：用于黃顙口鎮(zhèn)黨建政法宣傳工作費用支出。2025年預算安排100萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：著落打造一支黨組織放心、人民群眾滿意的高素質黨員干部隊伍，通過各項活動的展開提升履職能力。

成本指標：項目資金總額100萬元。對社會發(fā)展的無負面影響。對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產出指標：開展黨建中心工作和主題教育≥12/次；開展專項工作≥1/次；開展宣傳工作≥3/次%；按要求落實縣級工作要求；項目時間≥1年。

效益指標：促進鎮(zhèn)區(qū)范圍內政治、經濟、文化提升；做好學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想工作。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

3、“黃顙口鎮(zhèn)基礎設施建設資金”項目

項目主要內容：用于黃顙口鎮(zhèn)基礎設施建設資金費用支出。2025年預算安排60萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：通過農村小型水利設施、村莊道路、安全飲水、環(huán)衛(wèi)設施、村內公共活動場所建設村容美化等促進農村基礎設施建設發(fā)展、人居環(huán)境改善、群眾生活質量提升。

成本指標：項目資金總額60萬元。對社會發(fā)展的無負面影響。對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產出指標：小項目數≥9/個；覆蓋村個數≤15/個；資金撥付率＝100%；工程驗收合格率=100%；項目時間≥1年。

效益指標：促進鎮(zhèn)區(qū)范圍內政治、經濟、文化提升；鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境整潔度美化度提升。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

4、“黃顙口鎮(zhèn)機關后勤管理經費”項目

項目主要內容：用于黃顙口鎮(zhèn)機關后勤管理經費支出。2025年預算安排125.52萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：推行政府采購，節(jié)約財政資金，建設節(jié)約型機關，嚴格管理減少能耗支出，全力保證政府機關運行。

成本指標：項目資金總額125.52萬元。對社會發(fā)展的無負面影響。對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產出指標：保障聘用人員工資及時足額發(fā)放=12/月；保障聘用人員社保、職業(yè)年金、醫(yī)保按時繳納=12/月；維修及時率＝100%；衛(wèi)生環(huán)境檢查合格率=100%；項目時間≥1年。

效益指標：推動鎮(zhèn)區(qū)工作效率提升；協(xié)調各部門的分工協(xié)作。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

5、“黃顙口鎮(zhèn)社會事務工作經費”項目

項目主要內容：用于黃顙口鎮(zhèn)社會事務工作經費支出。2025年預算安排80萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：落實各項工作和任務，做好基層治理體系的建設和統(tǒng)籌工作，完成各項指標。

成本指標：項目資金總額80萬元。對社會發(fā)展的無負面影響。對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產出指標：招商引資任務完成率≥95%；保重大安全事件發(fā)生率＝0%；社會保障工作完成率≥95；惠農惠企政策落實率=100%；項目時間≥1年。

效益指標：城鎮(zhèn)就業(yè)人口增加；公共服務能力提升。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）?對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2.本單位無國有資本經營預算收支情況，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。