2025年陽(yáng)新縣財(cái)政局黃顙口財(cái)政所預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目 ?錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算；

2.負(fù)責(zé)村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作；

3.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理；

4.負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金一卡式發(fā)放、鄉(xiāng)財(cái)縣管和村財(cái)鄉(xiāng)代理會(huì)計(jì)核算工作；

5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；

6.協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù)；

7. 負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值；

8.負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理；

9.貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；

10.認(rèn)真完成上級(jí)主管部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣財(cái)政局黃顙口財(cái)政所為陽(yáng)新縣黃顙口鎮(zhèn)人民政府部門(mén)的二級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)產(chǎn)權(quán)交易中心、農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心等2個(gè)機(jī)構(gòu)。

截止2024年12月31日，單位實(shí)有人數(shù)在職7人，退休人員5人。?

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為143.2萬(wàn)元，比上年減少12.5萬(wàn)元,減少8.03%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款143.2萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

支出減少原因：本單位2025年人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致2025預(yù)算收入減少。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算143.2萬(wàn)元，比上年減少12.5萬(wàn)元,減少8.03%。其中：基本支出113.2萬(wàn)元，占總支出的79.05%；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元,占總支出的20.95%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出143.2萬(wàn)元，占本年支出100%。

支出減少原因：（1）2025年基本支出比上年減少12.5萬(wàn)元，主要是人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致預(yù)算支出減少；（2）?2025年項(xiàng)目支出比上年增加0萬(wàn)元，與上年持平。

3. 2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額8.46萬(wàn)元，與上年相比減少0.26萬(wàn)元，減少2.98%。減少原因主要是：一是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)2.4萬(wàn)元，電費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.27萬(wàn)元, 福利費(fèi)0.71萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.08萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元， 比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。 主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0，減少0%， 主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

3.?因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024 年編制政府采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元，比上年度增加0.5萬(wàn)元，增加100%。增加的主要原因：一是嚴(yán)格控制采購(gòu)支出；二是嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)目錄的要求。

其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)彩色打印機(jī)、空調(diào)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積840平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積為840平方米，其中，辦公用房840平方米。

通用設(shè)備：電腦8臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)5臺(tái)，空調(diào)9臺(tái)。

專用設(shè)備：無(wú)

文物和陳列品：無(wú)

?圖書(shū)、檔案：無(wú)

?家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具10.58萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

????1、“財(cái)政事務(wù)支出”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作穩(wěn)定開(kāi)展。2025年預(yù)算安排30萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績(jī)效目標(biāo)：健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專管員制度、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管制度；宣傳農(nóng)村集體“三資”管理制度；確保每一筆招投標(biāo)項(xiàng)目公平、合規(guī)；加強(qiáng)農(nóng)村財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)；實(shí)行全鎮(zhèn)區(qū)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金總額=30萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)發(fā)展無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)小項(xiàng)目次數(shù)=20次；三資監(jiān)管涉及村個(gè)數(shù)=15個(gè)；強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策宣傳工作3次/年；上級(jí)部門(mén)組織工作考核≥90分；項(xiàng)目周期=1年。

效益指標(biāo)：推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合實(shí)力；惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金＞100萬(wàn)元。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，基本滿意。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一） 對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表格為空；

2.本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況，因此表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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