2025年陽新縣黃顙口鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心

預(yù)算公開情況說明

目 ?錄

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責

主要職責是：

????1.宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；

????2.負責對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施、破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；

????3.負責對在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰；

????4.對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進行建設(shè)販予以強制拆除；

????5.在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，負責依法依規(guī)對園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實施管理；

????6.協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運日常管理、監(jiān)督和考核工作；

????7.對轄區(qū)道路臨時堆放建筑物、亂停亂放車輛進行管理；依法依規(guī)征收城市道路臨時占用費、挖掘修復(fù)費、收取市政公用設(shè)施損壞賠償費等規(guī)費；

????8.負責組織市容環(huán)境綜合整治工作；負責戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標等市容方面的審批管理工作。負責亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作；

????9.負責協(xié)助國土、環(huán)保、工商、交通、水務(wù)、食藥監(jiān)等其他方面與村鎮(zhèn)管理密切相關(guān)的行政處罰及對應(yīng)的行政強制；

????10.承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣黃顙口鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心為陽新縣黃顙口鎮(zhèn)人民政府部門的二級預(yù)算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

截止2024年12月31日，單位實有人數(shù)在職5人，無退休人員。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為154.3萬元，比上年增加11.2萬元,增加7.83%。 其中，經(jīng)費撥款154.3萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收0萬元。

收入增加原因：人員經(jīng)費增加導致預(yù)算收入的增加。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算154.3萬元，比上年增加11.2萬元，增加7.83%。其中：基本支出78.54 萬元，占總支出的50.9%；項目支出75.76萬元,占總支出的49.1%。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出154.3萬元，占本年支出100%.

支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加1.68萬元，主要是本年度人員工資調(diào)整導致預(yù)算支出的增加；

（2）2025年項目支出比上年增加9.52萬元，主要增加原因為：城管執(zhí)法罰沒收入增加。

3. 2025年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為5.26萬元，與上年相比增加0.26萬元，增加5.2%。增加原因主要是：一是依據(jù)機關(guān)運行實際情況；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費3萬元，工會經(jīng)費0.85萬元, 福利費0.45萬元，其他商品和服務(wù)支出1萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。主要是嚴控“三公”經(jīng)費預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元， 比上年減少0萬元，減少0%。 主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是：無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0，減少0%， 主要原因是：我單位無公務(wù)用車。

3.?因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2025?年編制政府采購預(yù)算3萬元，比上年度增加1萬元，增加了50%。增加的主要原因：嚴格按照采購需求和遵守政府采購目錄的要求增加預(yù)算。

其中：貨物類政府采購預(yù)算3萬元，主要是集中采購便攜式計算機、臺式一體機、打印紙等支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車 ?????????????????1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無

通用設(shè)備：電腦4臺，打印機復(fù)印機1臺，空調(diào)3臺。

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無

?圖書、檔案：無

?家具、用具、裝具及動植物：家具0.8萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1、“執(zhí)法隊市場監(jiān)督工作整頓經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容：提升本鎮(zhèn)區(qū)城鄉(xiāng)管理水平，加強城管隊伍規(guī)范化、法制化、制度化建設(shè)。2025年預(yù)算安排75.76萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標：通過抓隊伍、強管理、樹形象，保障執(zhí)法工作正常運轉(zhuǎn)，有效打擊各類違法行為。

成本指標：項目資金總額=75.76萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：拆除違建10起；清理規(guī)范流動商販100起；執(zhí)法人員培訓3次/年；拆違整治工作目標考核≥90分；項目周期=1年。

效益指標：有效促進城市管理優(yōu)化升級；有效改善城市管理；有效改善生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一） 對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2.本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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