目  錄

第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

三、部門人員構成

第二部分: 部門2020年部門預算表

一、收入支出預算總表（表1）

二、收入預算表（表2）

三、支出預算表（表3）

四、財政撥款收入支出預算總表（表4）

五、一般公共預算財政撥款支出預算表（表5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表（表6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表（表7）

八、政府性基金預算支出情況表（8）

第三部分：部門2020年預算情況說明

一、部門收入支出預算情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收入支出預算情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

八、政府采購預算情況說明

第四部分：名詞解釋

部門2020年部門預算

一、部門概況

（一）主要職責

執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量；承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及保值增值責任；開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，維護社會穩(wěn)定；制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)，加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作；加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理；指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治；制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策；承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

（二）部門預算單位構成

從預算構成單位來看，陽新縣荊頭山管理區(qū)部門預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的1個下屬單位預算組成。其中行政單位  1  個，參照公務員管理事業(yè)單位  0  個，全額撥款事業(yè)單位  0  個。

（三）部門人員構成

部門人員構成：本單位人員合計  人，其中在職 9  人，離退休   人；在職人員編制情況：全額財撥編制    人、包干（差額）編制  0  人、自籌編制0    人。

二、部門2020年部門預算表

陽新縣陽新縣荊頭山管理區(qū) 2020年部門預算表　　

表一  陽新縣陽新縣荊頭山管理區(qū)  2020年收支預算總表

表二  陽新縣荊頭山管理區(qū) 2020年收入預算總表

表三   陽新縣荊頭山管理區(qū)2020年支出預算總表

表四  陽新縣陽新縣荊頭山管理區(qū)  2020年財政撥款收支預算總表

表五   陽新縣荊頭山管理區(qū) 2020年一般公共預算支出表

表六  陽新縣荊頭山管理區(qū) 2020年一般公共預算基本支出表

表七  陽新縣荊頭山管理區(qū)2020年財政撥款“三公”經費支出表

表八  陽新縣 陽新縣荊頭山管理區(qū) 2020年政府性基金預算支出表

三、2020年部門預算情況說明

（一）部門收入支出預算情況說明

陽新縣荊頭山管理區(qū)2020年所屬單位預算匯總預算總收入是  107.8275   萬元，陽新縣荊頭山管理區(qū)2020年度本級預算總收入107.8275   萬元。其中：財政撥款收入107.8275 萬元、事業(yè)收入   0  萬元、經營收入  0   萬元、其他收入0  萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額   0  萬元，上年度結轉結余   0  萬元。比2019年減少  1.5591  萬元。主要原因是人員調動減少  。

陽新縣荊頭山管理區(qū)2020年所屬單位預算匯總預算總支出是  107.8275   萬元，本級預算總支出   107.8275  萬元。其中：基本支出  107.8275   萬元、項目支出 0    萬元、年末結轉和結余   0  萬元。比2019年減少   1.5591  萬元。主要原因是人員調支減少。

（二）收入預算情況說明

陽新縣荊頭山管理區(qū)2020年所屬單位預算匯總總收入是  107.8275    萬元，本年本級收入合計  107.8275   萬元，其中：財政撥款收入107.8275萬元，占  100   %；事業(yè)收入  0   萬元，占   0  %；經營收入  0   萬元，占   0  %；其他收入   0  萬元，占 0  %。

（三）支出預算情況說明

陽新縣荊頭山管理區(qū)2020年所屬單位預算匯總預算總支出是107.8275     萬元，本年本級支出合計    107.8275   萬元，其中：基本支出  107.8275   萬元，占   100  %；項目支出  0   萬元，占 0    %；經營支出0     萬元，占  0   %。

（四）財政撥款收入支出預算總表說明

陽新縣荊頭山管理區(qū)2020年所屬單位預算匯總財政撥款總收入107.8275   萬元，陽新縣荊頭山管理區(qū)本級財政撥款收入107.8275萬元，比2019年相比減少1.5591萬元，主要原因是人員調動財政補助收入減少；財政撥款支出總預算107.8275  萬元，比2019年相比減少   1.5591  萬元。主要原因是人員調動減少  。

（五）公共預算財政撥款支出預算情況說明

陽新縣荊頭山管理區(qū)2020年所屬單位預算匯總財政撥款總支出  107.8275    萬元，2020年部門本級公共預算財政撥款支出107.8275     萬元。公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務支出類  107.8275 萬元，占本年支出  100    %

二、公共安全支出類  0   萬元，占本年支出   0  %

三、教育支出類   0  萬元，占本年支出  0   %

四、科學技術類   0  萬元，占本年支出   0  %

五、文化體育與傳媒支出類  0   萬元，占本年支出  0   %

六、社會保障和就業(yè)支出類   0  萬元，占本年支出   0  %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類  0   萬元，占本年支出  0   %

八、節(jié)能環(huán)保支出類   0  萬元，占本年支出  0    %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出類   0  萬元，占本年支出  0   %

十、農林水事務支出類   0  萬元，占本年支出  0   %

十一、交通運輸支出類   0  萬元，占本年支出  0   %

十二、資源勘探信息支出類    0 萬元，占本年支出  0   %

（六）公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

公共預算財政撥款基本支出 107.8275  萬元，其中人員經費  101.6840   萬元， 包括 基本工資   38.5897 萬元、津貼補貼   28.0312 萬元、績效工資  0   萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費   11.5660  萬元、職業(yè)年金繳費  5.7830萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.3412萬元、公務員醫(yī)療補助繳費3.3382萬元、其他社會保障繳費 0.9029萬元、住房公積金 8.0118   萬元、其他工資福利支出   0  萬元、   離休費   0  萬元、退休費   0  萬元、撫恤金   0  萬元、生活補助（遺囑補助）  0   萬元、救濟費     萬元、 助學金   0  萬元，其他對個人和家庭的補助 0.12    萬元；  公用經費 6.1435 萬元：包括辦公費 2.7萬元、印刷費     0萬元、咨詢費   0  萬元、手續(xù)費    0 萬元、水費  0   萬元、電費   0  萬元、郵電費   0  萬元、物業(yè)管理費  0   萬元、差旅費   0  萬元、因公出國（境）費   0  萬元、維修費   0  萬元、租賃費     萬元、會議費 0.18    萬元、培訓費  0.5788   萬元、公務接待費 0   萬元、被裝購置費     萬元、委托業(yè)務費   0  萬元、工會經費  1.7199  萬元、福利費  0.9648   萬元、公務用車運行維護費   0  萬元、其他交通費用   0  萬元、其他商品和服務支出   0  萬元、其他資本性支出   0  萬元。

（七）“三公”經費公共預算財政撥款支出預算情況說明

2020年“三公”經費公共預算財政撥款支出   0  萬元，其中：因公出國（境）費用  0   萬元、公務接待費   0  萬元、公務用車購置費   0  萬元、公務用車運行維護費  萬元，比2019年“三公”經費減少（增長）    0 %。公務用車購置數  0   輛，公務用車保有數  0   輛，國內公務接待批次  0      次，國內公務接待人數0     人。

（八）政府采購預算預算情況說明

2020年政府采購預算計劃為   0  萬元，其中：貨物類  0  萬元、服務類  0  萬元、工程類  0  萬元、  0  類   0 萬元。

(九)國有資產占用情況

2019年我單位部門預算中固定資產總額為1823萬元。房屋建筑面積為 2796 平方米，其中：辦公用房 2796平方米，專用房屋 0平方米；土地面積為 3100平方米；機動車實有數為0 輛，價值 0萬元，其中：小轎車0 輛，大中型車輛  0輛，其他車輛 0 輛；大型專用設備 0  萬元。

(十)重點項目預算績效目標情況說明

備注：我單位2019年部門預算無重點項目預算，無績效目標說明。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入：指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務（類）行政運行（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務（類）一般行政管理事務（項）：指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于開展立法調研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務（類）機關服務（項）：指縣陽新縣荊頭山管理區(qū)服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。

七、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指陽新縣荊頭山管理區(qū)用于其他一般公共服務方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指陽新縣荊頭山管理區(qū)廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學，組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指陽新縣荊頭山管理區(qū)用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指陽新縣荊頭山管理區(qū)用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指陽新縣荊頭山管理區(qū)用于機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。