2022年陽新縣荊頭山管理區(qū)部門預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

一、部門（單位）主要職責(zé)

制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊違法犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。預(yù)算管理，編制并執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位決算，并依法進(jìn)行預(yù)決算公開；惠農(nóng)政策落實，落實國家涉農(nóng)補(bǔ)貼補(bǔ)助政策與資金發(fā)放；承擔(dān)農(nóng)場（管理區(qū)）財政財務(wù)管理；負(fù)責(zé)財政性資金監(jiān)督管理、財政與編制政務(wù)公開管理、國有資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理、財經(jīng)政策執(zhí)行與宣傳、農(nóng)村經(jīng)營管理與農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管、村級財務(wù)會計委托代理，代理鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的村級財務(wù)活動；完成上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣荊頭山管理區(qū)部門預(yù)算由本級單位和納入預(yù)算匯編范圍的 1個二級單位組成。部門包括參公事業(yè)單位1個，公益一類事業(yè)單位1個，分別為：

1.陽新縣荊頭山管理區(qū)本級

2.陽新縣財政局荊頭山財政所

陽新縣荊頭山管理區(qū)本級設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即黨政綜合辦公室（含便民服務(wù)中心）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室；設(shè)立農(nóng)場（管理區(qū)）人民武裝部；本單位人員合計20人，其中在職9人，離退休11人；在職人員編制情況：全額財撥編制9人。陽新縣財政局荊頭山財政所內(nèi)設(shè)有三資監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心；本單位人員合計8人，其中在職全額財撥編制6人，離退休2人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.部門預(yù)算收入情況：2022年本年收入預(yù)計為230.40萬元，比上年增加15.18萬元，增加2.02%。其中，經(jīng)費撥款230.40萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬元，其他收入0萬元。收入減少原因：收入增加原因：非稅收入計劃增加。

2.部門預(yù)算支出情況：2022年本年支出230.40萬元，比上年增加15.18萬元，增加2.02%。其中：基本支出180.56萬元，占總支出的78.37%；項目支出49.84萬元，占總支出的21.63%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出230.40萬元，占本年支出100%；支出增加原因：非稅收入計劃增加。

3.本部門2022年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為27.02萬元，與上年相比增加6.03萬元，增加28.71%。增加原因主要是：一是預(yù)算編制口徑調(diào)整，人均經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)上漲，車改補(bǔ)貼變更為其他交通費，新增公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費及公務(wù)用車運行維護(hù)費；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費4萬元，印刷費2.5萬元，水費1.7萬元，電費4.5萬元，差旅費0.6萬元，維修(護(hù))費0.5萬元，工會經(jīng)費2.25萬元，福利費1.42萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.50萬元，其他交通費4.86萬元，其他商品和服務(wù)支出0.2萬元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4.50萬元，比上年預(yù)算增加4.50萬元，增加100%，主要原因是本年度新增公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算 4.5 萬元。分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是本部門無公務(wù)接待費支出；

2.公務(wù)用車購置費 0 萬元，無增減情況；

3.公務(wù)用車運行費4.5萬元，比上年增加4.5萬元，增加100%，主要原因是本年度新增公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算；

4.因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要是因為本部門無因公出國（境）支出。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2022年本部門編制政府采購預(yù)算0萬元，與上年持平，主要原因是：本部門無政府采購預(yù)算安排。其中：貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元，工程類0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

本年度我部門固定資產(chǎn)總額為1651.40萬元，占有房屋面積4951平方米，其中：房屋及構(gòu)筑物1312.39萬元，通用設(shè)備244.72萬元，專用設(shè)備77.87萬元，家具、用具、裝具16.42萬元，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“人大代表活動費項目”主要內(nèi)容是聽取和審議陽新縣人民政府工作報告，完成本年人大代表選舉以及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動支出。2022年預(yù)算安排0.14萬元，其中，0.14萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2022年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施按照縣委縣政府要求組織人大會議、人大代表培訓(xùn)及選舉等活動。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大會議1次；人大選舉活動1次；項目總費用0.14萬元；完成時間1年。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)對代表的培訓(xùn)管理，代表的履職能力明顯提升；加強(qiáng)對管理區(qū)各部門的監(jiān)督；密切干部與群眾的關(guān)系；不斷改善鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境，提高人民的生活質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

2.“辦公樓維修項目”主要內(nèi)容是用于辦公樓的維修項目支出。2022年預(yù)算8萬元，其中，8萬元資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2022年度項目績效總目標(biāo)是：保證正常辦公的各項硬件條件，滿足日常工作需要。　　

產(chǎn)出指標(biāo)：辦公樓維修次數(shù)≧1次；工程竣工率達(dá)100%；項目總成本≦8萬元；項目完成時效1年；

效益指標(biāo)：道路提升通行車輛標(biāo)準(zhǔn)≧90%；辦公提升率≧10%；工程竣工率達(dá)100%；

滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度≧90%。

3.“辦公電腦耗材及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)項目”主要內(nèi)容是荊頭山管理區(qū)信息化網(wǎng)絡(luò)辦公環(huán)境運行及維護(hù)的日常費用，2022年預(yù)算安排5萬元，其中，5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2022年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定，無故障，網(wǎng)絡(luò)信息安全。

產(chǎn)出指標(biāo)：網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及殺毒軟件更新次數(shù)≧5次；運維故障解決率100%；項目總成本≦5萬元。

效益指標(biāo)：網(wǎng)絡(luò)安全保障及信息系統(tǒng)運行狀況達(dá)到100%。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)滿意度100%。

4.“疫情防控經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是保障人民群眾生命健康和公共安全，提高抗疫一線人員積極性，2022年預(yù)算安排6萬元，其中，6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2022年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障人民群眾生命健康和公共安全，提高抗疫一線人員積極性的效果。

產(chǎn)出指標(biāo)：購買防疫物資次數(shù)≧12批次；補(bǔ)貼一線防疫人員數(shù)≧100人次；防疫物質(zhì)合格率100%；項目成本≦6萬元。

效益指標(biāo)：明顯提高抗疫一線人員積極性，培育管理區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)成長規(guī)模上升明顯。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧95%。

5.“信訪維穩(wěn)費用項目”主要內(nèi)容是用于管理區(qū)開展綜治維穩(wěn)、矛盾糾紛調(diào)處、重大節(jié)日及活動安保等工作。2022年預(yù)算安排6萬元，其中，6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2022年度項目績效總目標(biāo)是：提高矛盾糾紛調(diào)解率，健全矛盾多元化解機(jī)制，促進(jìn)鄰里和睦相處，促進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)民風(fēng)文明建設(shè)，引導(dǎo)廣大群眾積極踐行社會主義核心價值觀。

產(chǎn)出指標(biāo)：回復(fù)群眾上訪案件時間≧24小時，開展文明上訪宣傳講座次數(shù)≧2次，創(chuàng)建“四無”村個數(shù)≧3個；項目成本≦6萬元。

效益指標(biāo)：全力維護(hù)群眾合法權(quán)益，讓管理區(qū)群眾及時就地反映問題，解決問題；社會和諧穩(wěn)定率100%。

滿意度指標(biāo)：信訪人滿意度≧90%。

6.“基層財政工作經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是保障基層財政所預(yù)算外各項業(yè)務(wù)工作的開展，2022年預(yù)算安排 24.70萬元，其中，24.70萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2022年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障財政所各項工作業(yè)務(wù)正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo)：完成各項業(yè)務(wù)10次；政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳2次；檔案整理1次；三資監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；檔案管理保持省優(yōu)；產(chǎn)權(quán)交易提升質(zhì)量管理；完成時間1年。

效益指標(biāo)：促進(jìn)村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)財政事務(wù)有序進(jìn)行。

滿意度指標(biāo)：群眾對辦理業(yè)務(wù)人員滿意度≧95%。

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明：

1.本部門無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

2. 政府采購情況為空，主要是因為本部門無政府采購預(yù)算支出。

?

(二) 對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?

2022年陽新縣荊頭山管理區(qū)本級單位預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

一、部門（單位）主要職責(zé)

制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊違法犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況從單位構(gòu)成看，本級部門預(yù)算包括：本級部門預(yù)算單位1個，單位直屬事業(yè)二級單位0個等預(yù)算。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個：黨政綜合辦公室（含便民服務(wù)中心）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室；設(shè)立農(nóng)場（管理區(qū)）人民武裝部。本單位人員合計20人，其中在職9人，離退休11人；在職人員編制情況：全額財撥編制9人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入預(yù)計為137.70萬元，比上年增加23.82萬元，增加20.92%。其中，經(jīng)費撥款137.70萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬元，其他收入0萬元。收入增加原因：非稅收入計劃增加。

2.預(yù)算支出情況：2022年本年支出137.70萬元，比上年增加23.82萬元，增加20.92%。其中：基本支出112.56萬元，占總支出的81.74%；項目支出25.14萬元，占總支出的18.26%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出137.70萬元，占本年支出100%。支出增加原因：非稅收入計劃增加。

3.本單位2022年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為20.73萬元，與上年相比增加20.73萬元，增加100%。增加原因主要是：一是預(yù)算編制口徑調(diào)整，人均經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)上漲，車改補(bǔ)貼變更為其他交通費，新增公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費及公務(wù)用車運行維護(hù)費；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費2萬元，印刷費2萬元，水費1.5萬元，電費3萬元，維修(護(hù))費0.5萬元，工會經(jīng)費1.35萬元，福利費0.85萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.50萬元，其他交通費4.86萬元，其他商品和服務(wù)支出0.17萬元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4.50萬元，比上年預(yù)算增加4.50萬元，增加100%，主要原因是本年度新增公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算4.5萬元。分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是本單位無公務(wù)接待費支出；

2.公務(wù)用車購置費0萬元，無增減情況；

3.公務(wù)用車運行費4.5萬元，比上年增加4.5萬元，增加 100%，主要原因是本年度新增公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算；

4.因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要是因為本單位無因公出國（境）支出。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2022年本單位編制政府采購預(yù)算0萬元，與上年持平，主要原因是：本單位無政府采購預(yù)算安排。其中：貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元，工程類0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

本年度我單位固定資產(chǎn)總額為1592.89萬元，占有房屋面積4830平方米，其中：房屋及構(gòu)筑物1312.39萬元，通用設(shè)備198.83萬元，專用設(shè)備76.34萬元，家具、用具、裝具5.33萬元，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“人大代表活動費項目”主要內(nèi)容是聽取和審議陽新縣人民政府工作報告，完成本年人大代表選舉以及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動支出。2022年預(yù)算安排0.14萬元，其中，0.14萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2022年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施按照縣委縣政府要求組織人大會議、人大代表培訓(xùn)及選舉等活動。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大會議1次；人大選舉活動1次；項目總費用0.14萬元；完成時間1年。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)對代表的培訓(xùn)管理，代表的履職能力明顯提升；加強(qiáng)對管理區(qū)各部門的監(jiān)督；密切干部與群眾的關(guān)系；不斷改善鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境，提高人民的生活質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

2.“辦公樓維修項目”主要內(nèi)容是用于辦公樓的維修項目支出。2022年預(yù)算8萬元，其中，8萬元資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2022年度項目績效總目標(biāo)是：保證正常辦公的各項硬件條件，滿足日常工作需要。　　

產(chǎn)出指標(biāo)：辦公樓維修次數(shù)≧1次；工程竣工率達(dá)100%；項目總成本≦8萬元；項目完成時效1年；

效益指標(biāo)：道路提升通行車輛標(biāo)準(zhǔn)≧90%；辦公提升率≧10%；工程竣工率達(dá)100%；

滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度≧90%。

3.“辦公電腦耗材及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)項目”主要內(nèi)容是荊頭山管理區(qū)信息化網(wǎng)絡(luò)辦公環(huán)境運行及維護(hù)的日常費用，2022年預(yù)算安排5萬元，其中，5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2022年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定，無故障，網(wǎng)絡(luò)信息安全。

產(chǎn)出指標(biāo)：網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及殺毒軟件更新次數(shù)≧5次；運維故障解決率100%；項目總成本≦5萬元。

效益指標(biāo)：網(wǎng)絡(luò)安全保障及信息系統(tǒng)運行狀況達(dá)到100%。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)滿意度100%。

4.“疫情防控經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是保障人民群眾生命健康和公共安全，提高抗疫一線人員積極性，2022年預(yù)算安排6萬元，其中，6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2022年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障人民群眾生命健康和公共安全，提高抗疫一線人員積極性的效果。

產(chǎn)出指標(biāo)：購買防疫物資次數(shù)≧12批次；補(bǔ)貼一線防疫人員數(shù)≧100人次；防疫物質(zhì)合格率100%；項目成本≦6萬元。

效益指標(biāo)：明顯提高抗疫一線人員積極性，培育管理區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)成長規(guī)模上升明顯。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧95%。

5.“信訪維穩(wěn)費用項目”主要內(nèi)容是用于管理區(qū)開展綜治維穩(wěn)、矛盾糾紛調(diào)處、重大節(jié)日及活動安保等工作。2022年預(yù)算安排6萬元，其中，6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2022年度項目績效總目標(biāo)是：提高矛盾糾紛調(diào)解率，健全矛盾多元化解機(jī)制，促進(jìn)鄰里和睦相處，促進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)民風(fēng)文明建設(shè)，引導(dǎo)廣大群眾積極踐行社會主義核心價值觀。

產(chǎn)出指標(biāo)：回復(fù)群眾上訪案件時間≧24小時，開展文明上訪宣傳講座次數(shù)≧2次，創(chuàng)建“四無”村個數(shù)≧3個；項目成本≦6萬元。

效益指標(biāo)：全力維護(hù)群眾合法權(quán)益，讓管理區(qū)群眾及時就地反映問題，解決問題；社會和諧穩(wěn)定率100%。

滿意度指標(biāo)：信訪人滿意度≧90%。

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明：

1.本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

2.政府采購情況為空，主要是因為本單位無政府采購預(yù)算支出。

(二) 對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。