一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

預算管理，編制并執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位決算，并依法進行預決算公開；惠農政策落實，落實國家涉農補貼補助政策與資金發(fā)放；承擔農場（管理區(qū)）財政財務管理；負責財政性資金監(jiān)督管理；負責國有資產和鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權債務管理；財經政策執(zhí)行與宣傳；負責財政與編制政務公開管理；負責村級財務會計委托代理，代理鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內的村級財務活動；負責農村經營管理與農民負擔監(jiān)管；完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

陽新縣財政局荊頭山財政所為陽新縣荊頭山管理區(qū)部門的二級預算單位，內設機構有三資監(jiān)管中心、產權交易中心。本單位人員合計7人，其中在職4人，離退休3人；在職人員編制情況：全額財撥編制4人。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2023年本年收入預計為86萬元，比上年減少6.7萬元，降低7.23%。其中，經費撥款86萬元，行政事業(yè)單位資產收益撥款0萬元，其他收入0萬元。收入減少原因：主要是人員調動。

2.預算支出情況：2023年本年支出86萬元，比上年減少6.7萬元，降低7.23%。其中：基本支出61萬元，占總支出的70.93?%；項目支出25萬元，占總支出的29.07?%。本年支出構成為：一般公共服務支出86萬元，占本年支出100%。支出減少原因：主要是人員調動。

3.本單位2023年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

2023年機關運行經費預算總額為5.12萬元，與上年相比減少1.18萬元，減少18.73%。減少原因主要是：人員調動。其中，辦公費1萬元，印刷費0.65萬元，水費0.05萬元，電費1萬元，差旅費0.6萬元，維修(護)費0.1萬元，工會經費0.7萬元，福利費0.37萬元，其他商品和服務支出0.65萬元。　　

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2023年“三公”經費一般公共預算總額 0 萬元，比上年預算對比沒有變化，主要原因是本單位 2023年無“三公”經費支出，與上年一致。

1、公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是本單位無公務接待費支出；

2、公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，其中，一般公共預算公務用車購置費為0元,與上年持平；

3、因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要是因為本單位無因公出國（境）支出；

4、公務用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是本單位無公務用車。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2023年本單位編制政府采購預算1.65萬元，比上年度增加1.65萬元，增長100?%。增加的主要原因：辦公設備購置更新等政府采購費用增加，故預算數(shù)相應增加。其中：貨物類政府采購預算1萬元，包括辦公電腦、桌椅等支出；工程類政府采購預算0萬元；服務類政府采購預算0.65萬元，包括印刷費等支出。

七、國有資產占用情況

2022年末本單位固定資產總額為59.17萬元，占有房屋面積121平方米，其中：通用設備46.16萬元，專用設備1.53萬元，家具、用具、裝具11.48萬元，現(xiàn)有公務用車0輛，與上年持平。

八、重點項目預算績效情況

“基層財政工作經費項目”主要內容是保障基層財政所預算外各項業(yè)務工作的開展，2023年預算安排25萬元，其中，25萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障財政所各項工作業(yè)務正常有序開展。產出指標：完成各項業(yè)務10次；政務公開及惠農政策宣傳2次；檔案整理1次；三資監(jiān)管業(yè)務培訓1次；三資監(jiān)管考核達標；檔案管理保持省優(yōu)；產權交易提升質量管理；完成時間1年。

效益指標：促進村級集體經濟發(fā)展，促進鎮(zhèn)區(qū)財政事務有序進行。

滿意度指標：群眾對辦理業(yè)務人員滿意度≧95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無“三公經費”支出情況，因此表7一般公共預算“三公經費”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預算支出表為空表；

(二) 對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。