2023年陽(yáng)新縣荊頭山管理區(qū)部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

一、部門（單位）主要職責(zé)

制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊違法犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。預(yù)算管理，編制并執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位決算，并依法進(jìn)行預(yù)決算公開(kāi)；惠農(nóng)政策落實(shí)，落實(shí)國(guó)家涉農(nóng)補(bǔ)貼補(bǔ)助政策與資金發(fā)放；承擔(dān)農(nóng)場(chǎng)（管理區(qū)）財(cái)政財(cái)務(wù)管理；負(fù)責(zé)財(cái)政性資金監(jiān)督管理、財(cái)政與編制政務(wù)公開(kāi)管理、國(guó)有資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行與宣傳、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理與農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管、村級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)委托代理，代理鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的村級(jí)財(cái)務(wù)活動(dòng)；完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣荊頭山管理區(qū)部門預(yù)算由本級(jí)單位和納入預(yù)算匯編范圍的1個(gè)二級(jí)單位組成。部門包括參公事業(yè)單位1個(gè)，公益一類事業(yè)單位1個(gè)，分別為：

1.陽(yáng)新縣荊頭山管理區(qū)本級(jí)

2.陽(yáng)新縣財(cái)政局荊頭山財(cái)政所

陽(yáng)新縣荊頭山管理區(qū)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：黨政綜合辦公室（含便民服務(wù)中心）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室；設(shè)立農(nóng)場(chǎng)（管理區(qū)）人民武裝部；本單位人員合計(jì)22人，其中在職11人，離退休11人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制11人。陽(yáng)新縣財(cái)政局荊頭山財(cái)政所內(nèi)設(shè)有三資監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心；本單位人員合計(jì)7人，其中在職4人，離退休3人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制4人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.部門預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計(jì)為307.70萬(wàn)元，比上年增加77.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.55%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款307.70萬(wàn)元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入增加原因：人員正常晉升增資相應(yīng)的支出增加；部分預(yù)算口徑調(diào)整，2023年預(yù)算已按照相關(guān)政策將獎(jiǎng)金納入預(yù)算。

2.部門預(yù)算支出情況：2023年本年支出230.40萬(wàn)元，比上年增加77.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.55%。其中：基本支出282.56萬(wàn)元，占總支出的91.83%；項(xiàng)目支出25.14萬(wàn)元，占總支出的8.17%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出307.70萬(wàn)元，占本年支出100%；支出增加原因：人員正常晉升增資相應(yīng)的支出增加；部分預(yù)算口徑調(diào)整，2023年預(yù)算已按照相關(guān)政策將獎(jiǎng)金納入預(yù)算。

3.本部門2023年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為30.13萬(wàn)元，與上年相比增加3.11萬(wàn)元，增加11.51%。增加原因主要是：一是人員增加，人均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上漲，車改補(bǔ)貼變更為其他交通費(fèi)，新增公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)4萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.15萬(wàn)元，水費(fèi)1.55萬(wàn)元，電費(fèi)4萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.6萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.84萬(wàn)元，福利費(fèi)1.52萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元，其他交通費(fèi)6.06萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.81萬(wàn)元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增加0%，主要是預(yù)算編制口徑調(diào)整，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出；

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為4.50元,與上年持平；

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要是因?yàn)楸灸甓葻o(wú)因公出國(guó)（境）支出。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年本部門編制政府采購(gòu)預(yù)算2.15萬(wàn)元，比上年度增加100%，增加的主要原因：辦公設(shè)備購(gòu)置更新等政府采購(gòu)費(fèi)用增加，故預(yù)算數(shù)相應(yīng)增加。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元，包括采購(gòu)辦公電腦、桌椅等支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算1.15萬(wàn)元，包括印刷費(fèi)等支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年末本部門固定資產(chǎn)總額為1754.20萬(wàn)元，占有房屋面積4951平方米，其中：房屋及構(gòu)筑物1346.95萬(wàn)元，通用設(shè)備293.68萬(wàn)元，專用設(shè)備77.87萬(wàn)元，家具、用具、裝具35.70萬(wàn)元，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“人大代表活動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是聽(tīng)取和審議陽(yáng)新縣人民政府工作報(bào)告，完成本年人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動(dòng)支出。2023年預(yù)算安排0.14萬(wàn)元，其中，0.14萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施按照縣委縣政府要求組織人大會(huì)議、人大代表培訓(xùn)等活動(dòng)。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大會(huì)議1次；人大活動(dòng)1次；項(xiàng)目總費(fèi)用0.14萬(wàn)元；完成時(shí)間1年。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)對(duì)代表的培訓(xùn)管理，代表的履職能力明顯提升；加強(qiáng)對(duì)管理區(qū)各部門的監(jiān)督；密切干部與群眾的關(guān)系；不斷改善鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境，提高人民的生活質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

2.“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障基層財(cái)政所預(yù)算外各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展，2023年預(yù)算安排25萬(wàn)元，其中，25萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障財(cái)政所各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有序開(kāi)展。產(chǎn)出指標(biāo)：完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)10次；政務(wù)公開(kāi)及惠農(nóng)政策宣傳2次；檔案整理1次；三資監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；檔案管理保持省優(yōu)；產(chǎn)權(quán)交易提升質(zhì)量管理；完成時(shí)間1年。

效益指標(biāo)：促進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政事務(wù)有序進(jìn)行。

滿意度指標(biāo)：群眾對(duì)辦理業(yè)務(wù)人員滿意度≧95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一) 對(duì)空表的說(shuō)明：

1.本部門無(wú)政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

(二) 對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

2023年陽(yáng)新縣荊頭山管理區(qū)本級(jí)單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

一、部門（單位）主要職責(zé)

制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊違法犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況從單位構(gòu)成看，本級(jí)部門預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，單位直屬事業(yè)二級(jí)單位0個(gè)等預(yù)算。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：黨政綜合辦公室（含便民服務(wù)中心）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室；設(shè)立農(nóng)場(chǎng)（管理區(qū)）人民武裝部。本單位人員合計(jì)22人，其中在職11人，離退休11人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制11人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計(jì)為221.70萬(wàn)元，比上年增加84萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款221.7萬(wàn)元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入增加原因：人員正常晉升增資相應(yīng)的支出增加；部分預(yù)算口徑調(diào)整，2023年預(yù)算已按照相關(guān)政策將獎(jiǎng)金納入預(yù)算。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出221.7萬(wàn)元，比上年增加84萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%。其中：基本支出221.56萬(wàn)元，占總支出的99.94%；項(xiàng)目支出0.14萬(wàn)元，占總支出的0.06%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出221.7萬(wàn)元，占本年支出100%。支出增加原因：人員正常晉升增資相應(yīng)的支出增加；部分預(yù)算口徑調(diào)整，2023年預(yù)算已按照相關(guān)政策將獎(jiǎng)金納入預(yù)算。

3.本單位2023年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為25.01萬(wàn)元，與上年相比增加4.28萬(wàn)元，增加20.65%。增加原因主要是：一是人員增加，人均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上漲，車改補(bǔ)貼變更為其他交通費(fèi)，新增公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)3萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元，水費(fèi)1.5萬(wàn)元，電費(fèi)3萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.14萬(wàn)元，福利費(fèi)1.15萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元，其他交通費(fèi)6.06萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.17萬(wàn)元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增加0%，主要是預(yù)算編制口徑調(diào)整，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出；

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為4.50元,與上年持平；

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要是因?yàn)楸締挝粺o(wú)因公出國(guó)（境）支出。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年本單位編制政府采購(gòu)預(yù)算0.50萬(wàn)元，比上年度增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增加的主要原因：印刷費(fèi)等政府采購(gòu)預(yù)算支出。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0.50萬(wàn)元，包括印刷費(fèi)等支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位固定資產(chǎn)總額為1695.03萬(wàn)元，占有房屋面積4830平方米，其中：房屋及構(gòu)筑物1346.95萬(wàn)元，通用設(shè)備247.52萬(wàn)元，專用設(shè)備76.34萬(wàn)元，家具、用具、裝具24.22萬(wàn)元，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

“人大代表活動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是聽(tīng)取和審議陽(yáng)新縣人民政府工作報(bào)告，完成本年人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動(dòng)支出。2023年預(yù)算安排0.14萬(wàn)元，其中，0.14萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施按照縣委縣政府要求組織人大會(huì)議、人大代表培訓(xùn)等活動(dòng)。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大會(huì)議1次；人大活動(dòng)1次；項(xiàng)目總費(fèi)用0.14萬(wàn)元；完成時(shí)間1年。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)對(duì)代表的培訓(xùn)管理，代表的履職能力明顯提升；加強(qiáng)對(duì)管理區(qū)各部門的監(jiān)督；密切干部與群眾的關(guān)系；不斷改善鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境，提高人民的生活質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一) 對(duì)空表的說(shuō)明：

1.本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

(二) 對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。