目錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣財(cái)政局荊頭山財(cái)政所主要職責(zé)是：

預(yù)算管理，編制并執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位決算，并依法進(jìn)行預(yù)決算公開；惠農(nóng)政策落實(shí)，落實(shí)國家涉農(nóng)補(bǔ)貼補(bǔ)助政策與資金發(fā)放；承擔(dān)農(nóng)場（管理區(qū)）財(cái)政財(cái)務(wù)管理；負(fù)責(zé)財(cái)政性資金監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)債務(wù)管理；財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行與宣傳；負(fù)責(zé)財(cái)政與編制政務(wù)公開管理；負(fù)責(zé)村級財(cái)務(wù)會計(jì)委托代理，代理鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的村級財(cái)務(wù)活動；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理與農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管；完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣財(cái)政局荊頭山財(cái)政所為陽新縣荊頭山管理區(qū)部門的二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有三資監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。本單位人員合計(jì)8人，其中在職5人，離退休3人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制5人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為103.5萬元，比上年增加17.5萬元,增加20.3%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款103.5萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加（減少）原因：人員變動，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算103.5萬元，比上年增加17.5萬元，增加20.3%。其中：基本支出78.5萬元，占總支出的75.8%；項(xiàng)目支出25萬元,占總支出的24.2%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出103.5萬元，占本年支出100%。

支出增加（減少）原因：（1）2024年基本支出比上年增加（減少）17.5萬元，主要是人員變動，人員經(jīng)費(fèi)增加；

（2） 2024年項(xiàng)目支出比上年增加0萬元，主要增減原因?yàn)椋簾o變化，與保持上年一致。

3. 2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為6.19萬元，與上年相比增加1.07萬元，增加20.9%。增加（減少）原因主要是：一是人員增加，日常公用經(jīng)費(fèi)增加?；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)1萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，水費(fèi)0.05萬元，電費(fèi)0.5萬元，郵電費(fèi)0萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)?0.8萬元，因公出國（境）費(fèi)?0?萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元，會議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.5?萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0?萬元, 工會經(jīng)費(fèi)?0.86?萬元, 福利費(fèi)?0.48萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)0?萬元，其他商品和服務(wù)支出1.4萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。主要是本單位 2023年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年一致。，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，?比上年減少0萬元，減少0%。 主要原因是本單位無公務(wù)接待費(fèi)支出；

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；?

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%， 主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3. 因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024 年編制政府采購預(yù)算0.5萬元，比上年度減少1.15萬元，減少69.7%。增加（減少）的主要原因：2024年度無辦公設(shè)備購置政府采購費(fèi)用。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元；工程類政府采購預(yù)算0萬元； 服務(wù)類政府采購預(yù)算0.5萬元，主要是印刷費(fèi)支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積121平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，通用設(shè)備6.8萬元，家具、用具、裝具3萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障基層財(cái)政所預(yù)算外各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展，2023年預(yù)算安排25萬元，其中，25萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障財(cái)政所各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo)：完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)10次；政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳2次；檔案整理1次；三資監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；檔案管理保持省優(yōu)；產(chǎn)權(quán)交易提升質(zhì)量管理；完成時(shí)間1年。

效益指標(biāo)：促進(jìn)村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政事務(wù)有序進(jìn)行。

滿意度指標(biāo)：群眾對辦理業(yè)務(wù)人員滿意度≧95%。

九、其他需要說明的情況

（一）?對空表的說明：

1、本單位無“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。