目錄

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、陽新縣荊頭山管理區(qū)部門主要職責

陽新縣荊頭山管理區(qū)部門主要職責是：

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展；

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；

3、負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊違法犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、預算管理，編制并執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位決算，并依法進行預決算公開；惠農政策落實，落實國家涉農補貼補助政策與資金發(fā)放；承擔農場（管理區(qū)）財政財務管理；負責財政性資金監(jiān)督管理；負責國有資產(chǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權債務管理；財經(jīng)政策執(zhí)行與宣傳；負責財政與編制政務公開管理；負責村級財務會計委托代理，代理鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內的村級財務活動；負責農村經(jīng)營管理與農民負擔監(jiān)管；完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

陽新縣荊頭山管理區(qū)部門預算由本級單位和納入預算匯編范圍的1個二級單位組成。部門包括參公事業(yè)單位1個，公益一類事業(yè)單位1個，分別為：

1.陽新縣荊頭山管理區(qū)本級

2.陽新縣財政局荊頭山財政所

陽新縣荊頭山管理區(qū)本級內設機構3個：黨政綜合辦公室（含便民服務中心）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室；設立農場（管理區(qū)）人民武裝部。陽新縣財政局荊頭山財政所內設有三資監(jiān)管中心、產(chǎn)權交易中心。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為350.7萬元，比上年增加43萬元,增加14%。其中，經(jīng)費撥款350.7萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：主要是人員變動，人員經(jīng)費增加；人員正常晉升增資相應的支出增加。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算350.7萬元，比上年增加43萬元，增加14%。其中：基本支出325.56萬元，占總支出的92.8%；項目支出25.14萬元,占總支出的7.2%。本年支出構成為：；一般公共服務支出350.7萬元，占本年支出100%。

支出增加（減少）原因：（1）2024年基本支出比上年增加282.56萬元，主要是人員變動，人員經(jīng)費增加；人員正常晉升增資相應的支出增加；（2） 2024年項目支出比上年增加0萬元，主要增減原因為：無變化，與保持上年一致。

3. 2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年機關運行經(jīng)費預算總額為34.38萬元，與上年相比增加（減少）4.25萬元，增加（減少）14.1%。增加（減少）原因主要是：一是人員變動，人員經(jīng)費增加；人員正常晉升增資相應的支出增加 ；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費5 萬元，印刷費1萬元，水費1.55萬元，電費3.5萬元，郵電費0萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費1.8萬元，因公出國（境）費 0 萬元，維修（護）費 0.1萬元，會議費0萬元，培訓費2.5萬元，公務接待費0萬元，勞務費0萬元，委托業(yè)務費0 萬元, 工會經(jīng)費3.2萬元, 福利費1.77萬元，公務用車運行維護費4.5 萬元，其他交通費7.92萬元，其他商品和服務支出1.55萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額4.5萬元，比上年預算減少0萬元，減少0%。主要是預算編制口徑調整，嚴控“三公”經(jīng)費預算。，分別如下：

1.公務接待費0萬元， 比上年減少0萬元，減少0%。 主要原因是 本單位無公務接待費支出。

2.公務用車購置及運行費4.5萬元，比上年減少（增加）0萬元，減少0%。其中：

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；?

公務用車運行費4.5 萬元，比上年減少0萬元，減少0%， 主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

3. 因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024 年編制政府采購預算1萬元，比上年度減少1.15萬元，減少了53.5%。減少的主要原因：一是2024年度無辦公設備購置政府采購費用。

其中：貨物類政府采購預算0萬元；工程類政府采購預算0萬元，主要是； 服務類政府采購預算1萬元，主要是印刷費支出支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積5441平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車1輛。

八、重點項目預算績效情況

“人大代表活動費項目”主要內容是聽取和審議陽新縣人民政府工作報告，完成本年人大代表培訓等相關活動支出。2023年預算安排0.14萬元，其中，0.14萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。2023年度項目績效總目標是：通過本項目的實施按照縣委縣政府要求組織人大會議、人大代表培訓等活動。產(chǎn)出指標：人大會議1次；人大活動1次；項目總費用0.14萬元；完成時間1年。效益指標：加強對代表的培訓管理，代表的履職能力明顯提升；加強對管理區(qū)各部門的監(jiān)督；密切干部與群眾的關系；不斷改善鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境，提高人民的生活質量。滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

“基層財政工作經(jīng)費項目”主要內容是保障基層財政所預算外各項業(yè)務工作的開展，2023年預算安排25萬元，其中，25萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。2023年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障財政所各項工作業(yè)務正常有序開展。產(chǎn)出指標：完成各項業(yè)務10次；政務公開及惠農政策宣傳2次；檔案整理1次；三資監(jiān)管業(yè)務培訓1次；三資監(jiān)管考核達標；檔案管理保持省優(yōu)；產(chǎn)權交易提升質量管理；完成時間1年。效益指標：促進村級集體經(jīng)濟發(fā)展，促進鎮(zhèn)區(qū)財政事務有序進行。滿意度指標：群眾對辦理業(yè)務人員滿意度≧95%。

九、其他需要說明的情況

（一）?對空表的說明：

1.本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預算支出表為空表；

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。