陽(yáng)新縣財(cái)政局龍港財(cái)政所2022年部門預(yù)算公開

目 ?錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

2022年度預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，以及相關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)的宣傳工作。

2、組織編制本鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案，向鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行情況。

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)各類財(cái)政性資金的監(jiān)督管理，以及公開財(cái)政與編制政務(wù)的管理。

4、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)單位財(cái)務(wù)管理、以及國(guó)有資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理等工作。

5、負(fù)責(zé)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放，完善惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡（折）通”發(fā)放機(jī)制。

6、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)核算，落實(shí)“農(nóng)村三資代理服務(wù)”等管理制度。 ?

7、承辦鎮(zhèn)黨委、政府以及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣財(cái)政局龍港財(cái)政所為龍港鎮(zhèn)政府部門的二級(jí)預(yù)算單位，由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個(gè)下屬單位組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)：（1）產(chǎn)權(quán)交易中心、（2）農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編制25名，設(shè)所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)3名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2022年單位預(yù)算總收入為187.2萬元，比上年增加4.57萬元，增加2.5%。其中，財(cái)政撥款收入 187.2萬元，占本年收入100%。收入增加原因：經(jīng)費(fèi)撥款比上年增加4.57萬元，主要是人員變動(dòng)，2021年新進(jìn)3名人員，費(fèi)用增加。

2、預(yù)算支出情況：2022年單位預(yù)算總支出為187.2萬元，比上年增加4.57萬元，增加2.5%。其中：基本支出152.2萬元，占總支出的81.30%；項(xiàng)目支出35萬元，占總支出的18.70%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出187.2萬元，占本年支出 100%。支出增加原因：（1）基本支出比上年增加4.57萬元，主要是由于人員變動(dòng)，2021年新進(jìn)3名人員，費(fèi)用增加。（2）項(xiàng)目支出與上年一致，主要是按照部門預(yù)算管理要求，嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出。

3、我單位2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為14萬元，比上年增加1萬元，增長(zhǎng)7.69%。增加原因：主要是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)3.43萬元、印刷費(fèi) 1.83萬元、水費(fèi) 0.08萬元、電費(fèi) 3.3?萬元、維修費(fèi) 0.82萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.64?萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2.04萬元、福利費(fèi)0.65萬元、其他商品和服務(wù)支出?1.21萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)用車。

3、因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國(guó)（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2022年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算為0萬元，與上年持平。主要原因是：我單位本年度無政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本年度我單位固定資產(chǎn)總額為110.76萬元。房屋建筑面積為1283.33平方米，價(jià)值95.71萬元；通用設(shè)備9.10萬元，其中：電腦13臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)2臺(tái),空調(diào)7臺(tái)；家具用具5.95萬元，其中：辦公及會(huì)議桌椅3套，會(huì)議桌5套，沙發(fā)2套，資料柜1套，茶水柜2套等.現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，與上年持平。

?

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，我單位對(duì)預(yù)算項(xiàng)目全面實(shí)施績(jī)效管理：

1、“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作穩(wěn)定開展。2022 年預(yù)算安排35萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績(jī)效目標(biāo)：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障單位日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保本年度各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)有序開展，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：辦公運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)≤35萬元；業(yè)務(wù)涵蓋村/社區(qū)數(shù)量≥39個(gè)；三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥4次；惠農(nóng)政策宣傳次數(shù)≥4次；黨建會(huì)議次數(shù)≥12次；辦公設(shè)備及耗材采購(gòu)次數(shù)≥4次；檔案數(shù)字化整理次數(shù)≥4次；業(yè)務(wù)培訓(xùn)覆蓋率≥95%；政策宣傳覆蓋率≥95%；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；財(cái)務(wù)檔案管理保持省優(yōu)；業(yè)務(wù)完成及時(shí)率≥95%；資金撥付及時(shí)率＝100%；（2）效益指標(biāo)：財(cái)政管理及業(yè)務(wù)水平逐步提升；村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展有所增長(zhǎng)；（3）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

(一) 對(duì)空表的說明：

1、本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

3、本單位無政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

(二) 對(duì)其他情況的說明：

???無

十、名詞解釋?

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。