陽新縣龍港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)2022年部門預(yù)算公開

目 ?錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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2022年度預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市?政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)對(duì)損壞村莊 和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施，破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；負(fù)責(zé) 對(duì)在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場(chǎng)、市場(chǎng)和車站等場(chǎng)所修建臨 時(shí)建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰；對(duì)未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè) 許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)的予以強(qiáng)制拆除；在鎮(zhèn) 區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)依法依規(guī)對(duì)園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等等實(shí)施管理；協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督?和考核工作；對(duì)轄區(qū)道路臨時(shí)堆放建筑物、亂停亂放車輛進(jìn)行管理；?依法依規(guī)征收城市道路臨時(shí)占用費(fèi)、挖掘修復(fù)費(fèi)、收取市政公用實(shí)?施損壞賠償費(fèi)等規(guī)費(fèi)；負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作；負(fù)責(zé)戶外?廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批和管理工?作。負(fù)責(zé)亂貼亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營(yíng)、?馬路市場(chǎng)、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作；負(fù)責(zé)?協(xié)助國(guó)土、環(huán)保、工商、交通、水務(wù)、食藥監(jiān)等其他方面與村鎮(zhèn)管?理密切相關(guān)的行政處罰及對(duì)應(yīng)的行政強(qiáng)制；承辦上級(jí)交辦的其他事?項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣龍港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)為龍港鎮(zhèn)政府部門的二級(jí)預(yù)算單位。由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個(gè)下屬單位組成，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個(gè)。核定事業(yè)編制8名，設(shè)隊(duì)長(zhǎng)1名，副隊(duì)長(zhǎng)1名。

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三、預(yù)算收支及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2022年單位預(yù)算總收入為239.1萬元，比上年增加239.1萬元，增加100%。其中，財(cái)政撥款收入239.1萬元，占本年收入100%。收入增加原因：我單位為2021年底新成立單位，人員工資、經(jīng)費(fèi)等列入預(yù)算。

2、預(yù)算支出情況：2022年單位預(yù)算總支出為239.1萬元，比上年增加239.1萬元，增加100%。其中：基本支出44.1萬元，占總支出的18.44%；項(xiàng)目支出195萬元，占總支出的81.55%。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出239.1萬元，占本年支出100%。支出增加原因：基本支出比上年增加44.1萬元，項(xiàng)目支出上年增加195萬元，主要是由于我單位為2021年底新成立單位，人員工資、經(jīng)費(fèi)等列入預(yù)算。

3、我單位2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為5萬元，比上年增加5萬元，增長(zhǎng)100%。增加原因：主要是我單位為2021年底新成立單位，本年度依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中：包括辦公費(fèi)1.5萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、水費(fèi) 0.1萬元、電費(fèi)1.2?萬元、郵電費(fèi) 0.3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.5萬元、福利費(fèi)0.5萬元、其他商品和服務(wù)支出0.4萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元，比上年減少0萬元，減少 0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)用車。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國(guó)（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022年我單位編制政府采購預(yù)算為0萬元，與上年持平。主要原因是：我單位本年度無政府采購計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本年度我單位固定資產(chǎn)總額為0萬元。房屋建筑面積為0平方米，價(jià)值0萬元；通用設(shè)備0萬元；專用設(shè)備0萬元；家具用具0萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。主要原因是：我單位為新成立單位，暫無資產(chǎn)占用情況。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，我單位對(duì)預(yù)算項(xiàng)目全面實(shí)施績(jī)效管理：

1、“執(zhí)法隊(duì)事務(wù)發(fā)展”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障基層綜合執(zhí)法隊(duì)各各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，2022 年預(yù)算安排195萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績(jī)效目標(biāo)：通過抓隊(duì)伍、強(qiáng)管理、樹形象，保障執(zhí)法工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有效打擊各類違法行為。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：聯(lián)合專項(xiàng)活動(dòng)次數(shù)≥2次；鎮(zhèn)區(qū)巡查違法活動(dòng)≥10次；工作考核達(dá)到鎮(zhèn)區(qū)及縣局考核目標(biāo)；業(yè)務(wù)開展時(shí)間≤1年；（2）效益指標(biāo)：降低城鄉(xiāng)發(fā)展成本；改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境及發(fā)展環(huán)境；促進(jìn)城鄉(xiāng)地區(qū)環(huán)境宜居；（3）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

(一) 對(duì)空表的說明：

1、本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

3、本單位無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。主要原因是：我單位為新成立單位，暫無資產(chǎn)占用情況。

(二) 對(duì)其他情況的說明：

???無

十、名詞解釋?

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7、政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。