陽新縣龍港鎮(zhèn)人民政府2023年部門匯總預(yù)算公開

目 ?錄

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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2023年度預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)，負責(zé)轄區(qū)的群眾性、公益性、社會性等工作。

2、負責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教以及工會、婦聯(lián)等群眾團體相關(guān)工作。

3、負責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊伍的教育管理以及老齡老干、共青團工作，負責(zé)村干部隊伍和后備干部隊伍建設(shè)工作。

4、負責(zé)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)工作，督促落實以黨建促鄉(xiāng)村振興等工作。

5、負責(zé)制定鎮(zhèn)級經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和重點項目建設(shè)、征地拆遷及環(huán)境維護工作。

6、負責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通運輸、招商引資、食品安全等工作，承擔(dān)市場監(jiān)管有關(guān)方面的職責(zé)。

7、負責(zé)民政、衛(wèi)生健康、教育等社會事務(wù)管理工作。

8、負責(zé)實施村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)管理、危房改造、控違拆違等工作。

9、負責(zé)鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、平安創(chuàng)建、信訪、維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理，矛盾糾紛排查化解等工作。

10、負責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管、消防、防汛抗旱、減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防滅火等工作。

11、負責(zé)社會保障（醫(yī)保、養(yǎng)老保險）、就業(yè)、助殘、文化、旅游、廣電、體育等方面工作。

12、負責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、水利、農(nóng)機、畜牧水產(chǎn)、河長制、林長制、動物防疫等方面工作。

13、負責(zé)上級政府及部門下放或委托的相關(guān)政務(wù)服務(wù)工作，負責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性服務(wù)工作。

14、負責(zé)鎮(zhèn)級區(qū)域內(nèi)文明城市建設(shè)、人居環(huán)境整治、廁所革命等工作。

15、承辦上級黨委、政府和部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣龍港鎮(zhèn)人民政府部門由鎮(zhèn)政府本級單位和納入預(yù)算匯編范圍的1個事業(yè)單位合并編制報表。分別為：

1、陽新縣龍港鎮(zhèn)人民政府本級。內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：其中辦公室4個：（1）黨政綜合辦公室，（2）社會事務(wù)辦公室，（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室，（4）社會治安綜合委員會辦公室；公益一類事業(yè)單位1個：綜合執(zhí)法中隊。核定人員編制53名。

2、陽新縣財政局龍港財政所。內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個：（1）產(chǎn)權(quán)交易中心、（2）農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編制25名，設(shè)所長1名，副所長3名。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2023年鎮(zhèn)政府部門匯總預(yù)算收入為1284萬元，比上年增加145.4萬元，增加12.77%。其中，財政撥款收入 1284萬元，占本年收入100%。收入增加原因：工資改革，人員變動，綜合執(zhí)法中隊并入鎮(zhèn)政府預(yù)算。

2、預(yù)算支出情況：2023年鎮(zhèn)政府部門匯總預(yù)算支出為1284萬元，比上年增加145.4萬元，增加12.77%。其中：基本支出1009.10萬元，占總支出的78.59%；項目支出274.91萬元，占總支出的21.41%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出1284萬元，占本年支出100%。支出增加原因：（1）基本支出比上年增加212.4萬元，主要是由于綜合執(zhí)法中隊并入鎮(zhèn)政府，工資改革，增人增資，以及績效獎金列入預(yù)算；（2）項目支出比上年減少66.92萬元，主要是由于減少項目預(yù)算資金。政府非稅預(yù)算減少

3、鎮(zhèn)政府部門2023年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行公用經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為96.28萬元，比上年減少27.63萬元，減少22.3%。減少原因：人員減少，依據(jù)機關(guān)運行實際情況，據(jù)實編列水電費、印刷費、（護）費等經(jīng)費支出。其中，辦公費18.2萬元，印刷費3.5萬元，咨詢費1萬元，手續(xù)費1萬元，水費1.09萬元，電費1.81萬元，郵電費0.5萬元，取暖費2萬元差旅費3萬元，維修(護)費3.75萬元，租賃費1萬元，會議費1萬元，培訓(xùn)費3萬元，工會經(jīng)費9.36萬元，福利費5.02萬元，公務(wù)用車運行維護費4.50萬元，其他交通費24.66萬元，其他商品和服務(wù)支出11.89萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費總額4.50萬元，比上年減少13萬元，減少288%。主要是公務(wù)用車運行費縮減，嚴控公務(wù)用車的加油、維修、使用等管理。分別如下：

1、公務(wù)接待費0元。比上年減少4萬元，下降100%，。主要原因是：我單位2023年無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運行費4.50萬元，比上年減少9萬元，下降200%。其中，公務(wù)用車購置費 0 元,與上年持平；公務(wù)用車運行費4.50萬元，，比上年減少9萬元，下降200%。主要原因：嚴格控制公務(wù)用車的加油、維修、使用等管理，規(guī)范使用公務(wù)用車。

3、因公出國出（境）費0萬元。比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因：2023年無因公出國出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準（2021年）》要求，2023年我單位政府采購預(yù)算為5萬元，比上年度增加100%，主要是上年度無政府采購計劃，本年度增加了用于購置辦公設(shè)備及耗材的政府采購預(yù)算。其中，貨物類政府采購預(yù)算5萬元，用于采購辦公設(shè)備及耗材等；服務(wù)類政府采購預(yù)算0元；工程類政府采購預(yù)算0元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為293.05萬元。房屋建筑面積為4283.33平方米，價值246.1萬元；通用設(shè)備41.9萬元，家具用具21.9萬元，專用設(shè)備0萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其他車輛2輛，與上年持平。

八、重點項目預(yù)算績效情況

依據(jù)預(yù)算績效管理工作要求，我單位對預(yù)算項目全面實施績效管理：

1、“鎮(zhèn)區(qū)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容：保障2023年度鎮(zhèn)區(qū)各部門業(yè)務(wù)按照工作規(guī)劃開展，確保各項工作有序運轉(zhuǎn)。2023?年預(yù)算安排88.83萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：保障2023年度鎮(zhèn)區(qū)各部門業(yè)務(wù)按照工作規(guī)劃開展，確保各項工作有序運轉(zhuǎn)。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：組織黨員干部集中學(xué)習(xí)次數(shù)≥12次；定期開展黨史學(xué)習(xí)教育次數(shù)≥4次；安全生產(chǎn)專項整治行動次數(shù)≥4次；安全生產(chǎn)專項整治行動次數(shù)≥4次；投訴案件處理及來訪接待率≥90%；保障糧食播種面積≥1萬畝；鞏固建檔立卡貧困戶脫貧戶數(shù)≥100戶；政策公開及宣傳次數(shù)≥12次；重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故=0起；基層黨建建設(shè)達標(biāo)率=100%；三公經(jīng)費控制率=100%；對違法違規(guī)行為依法查處率=100%；安全生產(chǎn)整治達標(biāo)率=100%；信訪及各類矛盾糾紛化解率=100%；重大事項決策制度執(zhí)行率=100%；工程項目成本控制率=100%；工程項目質(zhì)量驗收合格率=100%；工程項目招投標(biāo)程序合規(guī)；工程項目質(zhì)量監(jiān)督程序合規(guī)；工程項目竣工驗收程序合規(guī)；財務(wù)管理制度健全；部門資金管理核算合規(guī)；項目開展時間=1年；工程項目按期完工率=100%；（2）效益指標(biāo)：鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展逐步提升；教育、醫(yī)療、就業(yè)等社會事業(yè)均衡發(fā)展；城鄉(xiāng)生態(tài)、人居環(huán)境狀況明顯改善；居民安全感、幸福感和獲得感逐步提升；（3）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；鎮(zhèn)、村干部滿意度≥95%。

2、“人大代表活動費”項目

項目主要內(nèi)容：用于人大代表活動及參會期間的費用支出。2023?年預(yù)算安排1.08萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：通過本項目的實施，保障人大代表活動及參會期間的費用支出。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表活動費標(biāo)準=360元/人；人大代表數(shù)量=30人；人大代表參會率≥90%；按計劃完成各項會議議程=100%；人民代表大會會議時間≤7天；（2）效益指標(biāo)：按標(biāo)準保障參會代表補助；人大代表履職效果良好，有效發(fā)揮作用；（3）滿意度指標(biāo)：人大代表滿意度≥95%。

3、“鎮(zhèn)區(qū)城管執(zhí)法經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容：保障日常辦公正常運轉(zhuǎn)，確保執(zhí)法工作有序開展，推動基層執(zhí)法工作精細化、專業(yè)化管理。2023?年預(yù)算安排150萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：保障日常辦公正常運轉(zhuǎn)，確保執(zhí)法工作有序開展，推動基層執(zhí)法工作精細化、專業(yè)化管理。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：專項整治行動次數(shù)≥2次；打非治違查處次數(shù)≥36次；執(zhí)法政策宣傳次數(shù)≥4次；執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥4次業(yè)務(wù)開展時間≤1年；（2）效益指標(biāo)：降低城鄉(xiāng)發(fā)展成本；改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境及發(fā)展環(huán)境；促進城鄉(xiāng)地區(qū)環(huán)境宜居；（3）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

4、“基層財政所工作經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容：主要保障財政所各項事業(yè)有序推進，規(guī)范財政資金使用，提高財政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。2023年預(yù)算安排35萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：保障財政所各項工作業(yè)務(wù)正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)：完成各項業(yè)務(wù)10次；政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳4次；檔案整理1次；三資監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次；三資監(jiān)管考核達標(biāo)；產(chǎn)權(quán)交易提升質(zhì)量管理；完成時間1年。

效益指標(biāo)：促進村級集體經(jīng)濟發(fā)展，促進鎮(zhèn)區(qū)財政事務(wù)有序運行。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%；

九、其他需要說明的情況

1、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、名詞解釋?

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

7、政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

陽新縣龍港鎮(zhèn)人民政府本級2023年部門預(yù)算公開

目 ?錄

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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2023年度預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)，負責(zé)轄區(qū)的群眾性、公益性、社會性等工作。

2、負責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教以及工會、婦聯(lián)等群眾團體相關(guān)工作。

3、負責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊伍的教育管理以及老齡老干、共青團工作，負責(zé)村干部隊伍和后備干部隊伍建設(shè)工作。

4、負責(zé)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)工作，督促落實以黨建促鄉(xiāng)村振興等工作。

5、負責(zé)制定鎮(zhèn)級經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和重點項目建設(shè)、征地拆遷及環(huán)境維護工作。

6、負責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通運輸、招商引資、食品安全等工作，承擔(dān)市場監(jiān)管有關(guān)方面的職責(zé)。

7、負責(zé)民政、衛(wèi)生健康、教育等社會事務(wù)管理工作。

8、負責(zé)實施村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)管理、危房改造、控違拆違等工作。

9、負責(zé)鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、平安創(chuàng)建、信訪、維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理，矛盾糾紛排查化解等工作。

10、負責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管、消防、防汛抗旱、減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防滅火等工作。

11、負責(zé)社會保障（醫(yī)保、養(yǎng)老保險）、就業(yè)、助殘、文化、旅游、廣電、體育等方面工作。

12、負責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、水利、農(nóng)機、畜牧水產(chǎn)、河長制、林長制、動物防疫等方面工作。

13、負責(zé)上級政府及部門下放或委托的相關(guān)政務(wù)服務(wù)工作，負責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性服務(wù)工作。

14、負責(zé)鎮(zhèn)級區(qū)域內(nèi)文明城市建設(shè)、人居環(huán)境整治、廁所革命等工作。

15、承辦上級黨委、政府和部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣龍港鎮(zhèn)人民政府本級為龍港鎮(zhèn)政府部門的二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)（辦公室）5個：其中辦公室4個：（1）黨政綜合辦公室，（2）社會事務(wù)辦公室，（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室，（4）社會治安綜合委員會辦公室；公益一類事業(yè)單位1個：綜合執(zhí)法中隊。單位性質(zhì)為行政單位，人員編制構(gòu)成：行政編39人、事業(yè)編9人、工勤編3人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為1091.8?萬元，比上年增加379.5?????萬元，增長53.28%。收入變化原因：龍港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊并入龍港鎮(zhèn)人民政府，增加年終績效獎金。其中本年收入包括一般公共預(yù)算1091.8萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財政專戶管理資金0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財政專戶管理資金0萬元、單位資金0萬元。

2、預(yù)算支出情況：2023年本年支出1091.8萬元，比上年增加379.5萬元，增長53.28%。支出變化原因：龍港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊并入龍港鎮(zhèn)人民政府，工資改革，增人增資，績效獎金列入預(yù)算，非稅預(yù)算增加。其中：基本支出851.9萬元、項目支出239.91萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元、上繳上級支出0萬元、對附屬單位補助支出0萬元。

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3、2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。

四、機關(guān)運行公用經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為85.23萬元，比上年減少19.68萬元，降低18.75%。支出變化原因：主要是依據(jù)機關(guān)運行實際情況，據(jù)實編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等經(jīng)費支出。?其中辦公費 15 萬元，印刷費 1.9 萬元，咨詢費1萬元，手續(xù)費1萬，水費1.09萬元，電費0.91萬元，郵電費0.5萬元，取暖費2萬元，差旅費3萬元，維修費3萬元，租賃費1萬元，會議費1萬元，培訓(xùn)費3萬元，工會經(jīng)費 7.5萬元，福利費3.94萬元，公務(wù)用車運行維護費4.50萬元，其他交通費24.66萬元，其他商品和服務(wù)支出10.23萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4.5萬元，比上年減少13萬元，降低74.29%。支出變化原因，分別如下：

1.?公務(wù)接待費0萬元，比上年減少4萬元，降低100%。支出變化原因：我單位2023年無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長0%。支出變化原因：2023年沒有此項安排。 ?????????????????????????????????????。

3.公務(wù)用車運行費4.5萬元，比上年減少9萬元，降低66.67%。支出變化原因：嚴格控制公務(wù)用車的加油、維修、使用等管理，規(guī)范使用公務(wù)用車。

4.因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，增長0%。支出變化原因：2023年無因公出國出（境）費。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算4萬元，比上年增加4萬元，增長100%。支出變化原因：上年度無政府采購預(yù)算，本年度增加了用于購置辦公設(shè)備及耗材的政府采購預(yù)算。其中：貨物類政府采購預(yù)算4萬元，包括采購辦公設(shè)備及耗材等；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積為3000平方米，價值140.75萬元

2、通用設(shè)備：通用設(shè)備35.13萬元。

3、專用設(shè)備：專用設(shè)備0萬元。

4、文物和陳列品：文物和陳列品0萬元。

5、圖書、檔案：圖書、檔案0萬元。

????6、家具、用具、裝具及動植物：家具用具16.45萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

依據(jù)預(yù)算績效管理工作要求，我單位對預(yù)算項目全面實施績效管理：

1、“鎮(zhèn)區(qū)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容：保障2023年度鎮(zhèn)區(qū)各部門業(yè)務(wù)按照工作規(guī)劃開展，確保各項工作有序運轉(zhuǎn)。2023?年預(yù)算安排88.83萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：保障2023年度鎮(zhèn)區(qū)各部門業(yè)務(wù)按照工作規(guī)劃開展，確保各項工作有序運轉(zhuǎn)。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：組織黨員干部集中學(xué)習(xí)次數(shù)≥12次；定期開展黨史學(xué)習(xí)教育次數(shù)≥4次；安全生產(chǎn)專項整治行動次數(shù)≥4次；安全生產(chǎn)專項整治行動次數(shù)≥4次；投訴案件處理及來訪接待率≥90%；保障糧食播種面積≥1萬畝；鞏固建檔立卡貧困戶脫貧戶數(shù)≥100戶；政策公開及宣傳次數(shù)≥12次；重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故=0起；基層黨建建設(shè)達標(biāo)率=100%；三公經(jīng)費控制率=100%；對違法違規(guī)行為依法查處率=100%；安全生產(chǎn)整治達標(biāo)率=100%；信訪及各類矛盾糾紛化解率=100%；重大事項決策制度執(zhí)行率=100%；工程項目成本控制率=100%；工程項目質(zhì)量驗收合格率=100%；工程項目招投標(biāo)程序合規(guī)；工程項目質(zhì)量監(jiān)督程序合規(guī)；工程項目竣工驗收程序合規(guī)；財務(wù)管理制度健全；部門資金管理核算合規(guī)；項目開展時間=1年；工程項目按期完工率=100%；（2）效益指標(biāo)：鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展逐步提升；教育、醫(yī)療、就業(yè)等社會事業(yè)均衡發(fā)展；城鄉(xiāng)生態(tài)、人居環(huán)境狀況明顯改善；居民安全感、幸福感和獲得感逐步提升；（3）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；鎮(zhèn)、村干部滿意度≥95%。

2、“人大代表活動費”項目

項目主要內(nèi)容：用于人大代表活動及參會期間的費用支出。2023?年預(yù)算安排1.08萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：通過本項目的實施，保障人大代表活動及參會期間的費用支出。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表活動費標(biāo)準=360元/人；人大代表數(shù)量=30人；人大代表參會率≥90%；按計劃完成各項會議議程=100%；人民代表大會會議時間≤7天；（2）效益指標(biāo)：按標(biāo)準保障參會代表補助；人大代表履職效果良好，有效發(fā)揮作用；（3）滿意度指標(biāo)：人大代表滿意度≥95%。

3、“鎮(zhèn)區(qū)城管執(zhí)法經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容：保障日常辦公正常運轉(zhuǎn)，確保執(zhí)法工作有序開展，推動基層執(zhí)法工作精細化、專業(yè)化管理。2023?年預(yù)算安排150萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：保障日常辦公正常運轉(zhuǎn)，確保執(zhí)法工作有序開展，推動基層執(zhí)法工作精細化、專業(yè)化管理。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：專項整治行動次數(shù)≥2次；打非治違查處次數(shù)≥36次；執(zhí)法政策宣傳次數(shù)≥4次；執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥4次業(yè)務(wù)開展時間≤1年；（2）效益指標(biāo)：降低城鄉(xiāng)發(fā)展成本；改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境及發(fā)展環(huán)境；促進城鄉(xiāng)地區(qū)環(huán)境宜居；（3）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

?1、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

(二) 對其他情況的說明：

無

十、名詞解釋?

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

7、政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。