目??錄

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

陽(yáng)新縣龍港革命歷史紀(jì)念館主要職責(zé)是：

負(fù)責(zé)鄂東南地區(qū)的革命歷史宣傳與教育工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣龍港革命歷史紀(jì)念館為陽(yáng)新縣龍港革命歷史紀(jì)念館部門(mén)的二級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類(lèi)事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)室、辦公室等2個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類(lèi)事業(yè)單位1個(gè)。分別為：陽(yáng)新縣龍港革命歷史紀(jì)念館；

公益二類(lèi)事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為50.6萬(wàn)元，比上年增加4萬(wàn)元,增加8.6%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款50.6萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入增加原因：增人增資。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算50.6萬(wàn)元，比上年增加4萬(wàn)元，增加8.6%。其中：基本支出49.6萬(wàn)元，占總支出的98%；項(xiàng)目支出1萬(wàn)元,占總支出的2%。本年支出構(gòu)成為：文化旅游體育與傳媒支出50.6萬(wàn)元，占本年支出100%

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加3萬(wàn)元，主要是增人增資；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加0萬(wàn)元，主要增減原因?yàn)榕c上年持平。

3.2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為1.66萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增加0%。增加原因主要是：與上年持平；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)0.8萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，水費(fèi)0萬(wàn)元，電費(fèi)0.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,福利費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.26萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。主要是與上年持平，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算萬(wàn)元，比上年度增加0萬(wàn)元，增加了0%。增加的主要原因：我單位無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃。

其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)0支出；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要是無(wú)政府采購(gòu)支出；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)0萬(wàn)元，主要是無(wú)政府采購(gòu)支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積600平方米，大型專(zhuān)用設(shè)備數(shù)量0，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：土地面積5000平方米，房屋及構(gòu)筑物600平方米；

通用設(shè)備：3個(gè)，價(jià)值68720元；

專(zhuān)用設(shè)備：0；

文物和陳列品：0；

圖書(shū)、檔案：0；

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：0

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

“文物征集”主要內(nèi)容是為完善龍港革命歷史紀(jì)念館陳列展覽，做好龍港革命舊址的保護(hù)及利用工作。2024年預(yù)算安排1萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)揮我館革命歷史文物征集、保管、研究和展示的教育功能和社會(huì)功能，向廣大黨員干部和群眾提供更好的宣傳教育展覽和活動(dòng)等。產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)放場(chǎng)館個(gè)1個(gè)，征集文物2個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：征集文物符合陳列、研究、館藏各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)；效益指標(biāo)：有效弘揚(yáng)紅色精神。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出情況，因此表格為空；

3.我單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此表格為空。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。