目?錄

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣龍港文物管理所主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國保、省保單位舊址的文物保護安全管理和維修項目工作；

2.做好彭德懷紀(jì)念館、龍燕區(qū)蘇維埃舊址的陳列免費開放工作；

3.協(xié)助縣文物局搞好國保單位舊址維修工作；

4.承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣龍港文物管理所為陽新縣龍港文物管理所部門的二級預(yù)算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室等2個機構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個

公益一類事業(yè)單位1個。分別為：陽新縣龍港文物管理所；

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為73.8萬元，比上年增加44.3萬元,增加150%。其中，經(jīng)費撥款73.8萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加（減少）原因：增人增資。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算73.8萬元，比上年增加44.3萬元，增加150%。其中：基本支出43.8萬元，占總支出的86.6%；項目支出30萬元,占總支出的13.4%。本年支出構(gòu)成為：文化旅游體育與傳媒支出73.8萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加14.3萬元，主要是增人增資；

（2）2024年項目支出比上年增加30萬元，主要增加原因為：文物保護經(jīng)費30萬。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為2.4萬元，與上年相比增加0.8萬元，增加50%。增加原因主要是：一是增人增資；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費2.4萬元，印刷費0萬元，水費0萬元，電費0萬元，郵電費0萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費0萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費0萬元，會議費0萬元，培訓(xùn)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，勞務(wù)費0萬元，委托業(yè)務(wù)費0萬元,工會經(jīng)費0萬元,福利費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，其他交通費0萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增加0%。主要是與上年持平，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是無三公經(jīng)費預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位無公務(wù)用車。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加（減少）0萬元，增加了（減少）0%。增加（減少）的主要原因：我單位無政府采購計劃。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，主要是0支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，主要是無政府采購支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積30平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：30平方米；

通用設(shè)備：9個，價值60669元；

專用設(shè)備：0；

文物和陳列品：0；

圖書、檔案：0；

家具、用具、裝具及動植物：45個，價值40250元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

“文物保護”主要內(nèi)容是用于龍港省保、國保單位舊址的安全保護，及消防、安防設(shè)備設(shè)施維護費用等。2024年預(yù)算安排30萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是：尊重文物建筑的歷史、文化和藝術(shù)價值，通過文物保護工程的實施，確保文物建筑本體安全，進一步加強日常維護、管理和基礎(chǔ)性保護工作，延續(xù)其傳統(tǒng)風(fēng)貌特征，在保護利用的同時為文物建筑的可持續(xù)性發(fā)展提供有力保障等。產(chǎn)出指標(biāo)：國保單位舊址維修3個，省保單位舊址維修1個，每天檢查文物保護點20個；每天消防安全檢查1次；質(zhì)量指標(biāo)：國、省保單位文物維修率95%；效益指標(biāo)：保證紅色革命遺址的完整性。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無三公經(jīng)費支出情況，因此表格為空；

3.我單位無政府采購預(yù)算情況，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。