??????????????????2022 年陽(yáng)新縣木港鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

?????????????????????????單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

?????????????????????????????????????????????????????????????????????目錄

?一、單位主要職責(zé)

?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

?三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

?四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

?五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

?六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

?七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

?八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

?九、其他需要說(shuō)明的情況

?十、專業(yè)名詞解釋

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????一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

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???二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣木港鎮(zhèn)人民政府本級(jí)為木港鎮(zhèn)政府部門(mén)的二級(jí)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室）4 個(gè)：（1）黨政綜合辦公室，（2）社會(huì)事物辦公室，（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，（4）社會(huì)治安綜合委員會(huì)辦公室。核定人員編制 66 人。

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???三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022 年本年收入為 826.70 萬(wàn)元，比上年增加 335.6 萬(wàn)元，增加68.33%。其中，財(cái)政撥款收入 826.70 萬(wàn)元，占本年收入 100%。收入增加原因：經(jīng)費(fèi)撥款增加 335.6 萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況：2022 年本年支出為 826.70 萬(wàn)元，比上年增加 335.6 萬(wàn)元，增加68.33%。其中：基本支出 557.35 萬(wàn) 元，占總支出的 67.42%；項(xiàng)目支出 269.35 萬(wàn)元，占總支出的32.58%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出826.70萬(wàn) 元，占本年支出100%。支出增加原因：（1）2022 年基本支出比上年減少 464 萬(wàn)元，主要是擬新招錄人員、試用期工作人員轉(zhuǎn)正及工資改革導(dǎo)致相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。（2）2022 年項(xiàng)目支出比上年減少4581.25 萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出有變動(dòng)。3.我單位 2022 年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

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???四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 91.44 萬(wàn)元，與上年相比減少 102.16 萬(wàn)元，減少52.76%。減少原因：（1）印刷費(fèi)減少；（2）依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi) 6.5 萬(wàn)元、印刷費(fèi) 5.5 萬(wàn)元、咨詢費(fèi) 0.50 萬(wàn)元、水費(fèi)?2.1 萬(wàn)元、電費(fèi) 8.5 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 2.05 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 3.20 萬(wàn)元、維修費(fèi) 3.00 萬(wàn)元、租賃費(fèi) 2.12 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 0.96 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 2.57 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 6.60 萬(wàn)元、福利費(fèi)4.15 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.50 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用 28.92 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 10.27 萬(wàn)元。

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???五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 年三公"經(jīng)費(fèi)一股公共預(yù)算總額 4.5 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 0 萬(wàn)元，與上年持平，主要是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，與上年持平。主要是無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 4.5 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為 0 元，與上年持平：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 4.5 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，與上年持平。主要是無(wú)公務(wù)用車變動(dòng)。

3.因公出國(guó)出（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)安排。

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???六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根括《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)淮?(2021 年）》要求，2022 年我部門(mén)編制政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，貨物類政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。與上年持平。主要原因是：我部門(mén)本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

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???七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本年度單位固定資產(chǎn)總額為?783 萬(wàn)元。房屋建筑面積為 460 平方米，其中：辦公用房460 平方米。通用設(shè)備 25 萬(wàn)元，電腦 28 臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī) 15 臺(tái),傳真機(jī) 1 臺(tái)，空調(diào) 24臺(tái)；家具用具 15 萬(wàn)元。現(xiàn)有公務(wù)用車 1 輛。八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：保障本單位人員支出。時(shí)效指標(biāo)：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標(biāo)：職工履職效率提高。滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥96%。

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???八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

1.木港鎮(zhèn)政府“人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目是為了保障木港鎮(zhèn)人大代表相關(guān)活動(dòng)順利開(kāi)展。?2022 年預(yù)算安排 0.54 萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，主要用于人大代表參會(huì)期間開(kāi)展集中視察和專題調(diào)研活動(dòng)、誤工補(bǔ)助等。2022 年度項(xiàng)目 績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了木港鎮(zhèn)人大活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；產(chǎn)出指標(biāo)：全年開(kāi)展人大活動(dòng)次≥1次；保障人大代表正常參會(huì)，滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；

???九、其他需要說(shuō)明的情況

?(一) 對(duì)空表的說(shuō)明：

??1、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

??2、本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

?(二) 對(duì)其他情況的說(shuō)明：

?無(wú)

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??十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

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