?木港鎮(zhèn)執(zhí)法中隊2022年部門預(yù)算公開

?一、單位主要職責(zé)

?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

?三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

?四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

?五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

?六、政府采購預(yù)算安排情況

?七、國有資產(chǎn)占用情況

?八、重點項目預(yù)算績效情況

?九、其他需要說明的情況

?十、專業(yè)名詞解釋、

????一、單位主要職責(zé)

??1.?負(fù)責(zé)宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；

?2.?負(fù)責(zé)對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施，破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；

?3.?負(fù)責(zé)對在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰；

?4.?對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)的予以強(qiáng)制拆除；

?5.?在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)依法依規(guī)對園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實施管理；

?6.?協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核工作。

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??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣木港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊為木港鎮(zhèn)政府部門的二級預(yù)算單位,游單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個下屬單位組成，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個。單位核定事業(yè)編制6人，設(shè)隊長1名，副隊長1名。

?三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入為78.30萬元，比上年增加78.30萬元，增加100%。其中，財政撥款收入78.30萬元，占本年收入100%。收入增加原因：我單位為新成立單位，本年度獨立預(yù)算匯編。

2.預(yù)算支出情況：2022年本年收入為78.30萬元，比上年增加78.30萬元，增加100%。其中：基本支出37.58萬 元，占總支出的47.99%；項目支出40.72萬元，占總支出的52.01%。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出78.30萬元，占本年支出100%。支出增加原因：我單位為新成立單位，本年度獨立預(yù)算匯編。

3、我單位2022年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

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????四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為4.28萬元，與上年相比增加4.28萬元，增長100%。增加原因：主要是我單位為新成立單位，本年度依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實際情況，據(jù)實足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。?其中：包括辦公費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)??2.00萬元、會議費(fèi)0.08萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.18萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.68萬元、福利費(fèi)0.4萬元、其他商品和服務(wù)支出0.64萬元。

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五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一股公共預(yù)算總額0萬元，比上年減少0萬元，與上年持平，主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無公務(wù)接待任務(wù)安排。?

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，其中，一般公共頸算公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，與上年持平：公務(wù)用車運(yùn)行貨0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無公務(wù)用車。

3.因公出國出（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無因公出國出（境）任務(wù)安排。

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六、政府采購預(yù)算情況說明

根括《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)淮(2021年）》要求，2022年我單位編制政府采購預(yù)算0萬元，與上年持平。主要原因是：我單位本年度無政府采購預(yù)算計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

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??七、國有資產(chǎn)占用情況

2021年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為5萬元。房屋建筑面積為0平方米；通用設(shè)備3萬元，其中：電腦3臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)1臺,空調(diào)5臺；家具用具2萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

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??八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

??1.木港綜合執(zhí)法中隊“打非治違工作經(jīng)費(fèi)”項目 項目主要內(nèi)容：用于打非治違工作相關(guān)支出，保障各項業(yè)務(wù)工作有序開展。2022 年預(yù)算安排 70 萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。年度績效目標(biāo)：通過抓隊伍、強(qiáng)管理、樹形象，保障執(zhí)法工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有效打擊各類違法行為。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：聯(lián)合專項活動次數(shù)≥2 次；鎮(zhèn)區(qū)巡查違法活動≥10 次；工作考核達(dá)到鎮(zhèn)區(qū)及縣局考核目標(biāo)；業(yè)務(wù)開展時間≤1 年；（2）效益指標(biāo)：降低城鄉(xiāng)發(fā)展成本；改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境及發(fā)展環(huán)境；促進(jìn)城鄉(xiāng)地區(qū)環(huán)境宜居；（3）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%

????九、其他需要說明的情況

?1、本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此相關(guān)表格為空。

?2、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

?3、本單位無政府采購預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

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????十、名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7、政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

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