名稱 | 木港鎮(zhèn)政府2023年部門預(yù)算公開(匯總) | ||||
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索引號 | 000014349/2023-31224 | 發(fā)布日期 | 2023-01-17 | 發(fā)布機構(gòu) | 木港鎮(zhèn)財政所 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 木港鎮(zhèn) |
2023年陽新縣木港鎮(zhèn)政府匯總
??部門(單位)預(yù)算公開情況說明
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目錄
一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況?
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
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??一、單位主要職責(zé)
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,抓好招商引資,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算構(gòu)成單位來看,陽新縣木港鎮(zhèn)部門預(yù)算由1個單位本級預(yù)算單位和1個二級預(yù)算單位組成。其中行政單位1個,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個,全額撥款事業(yè)單位1個。其中包括:
1、陽新縣木港鎮(zhèn)人民政府
2、陽新縣財政局木港財政所
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??三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2023年部門本年收入為1105萬元,比上年增加47萬元,增加0.44%。其中,財政撥款收入1105萬元,占本年收入100%。收入增加原因:經(jīng)費撥款增加47萬元,主要是由于工資改革導(dǎo)致相應(yīng)的經(jīng)費增加。
2.預(yù)算支出情況:2023年部門本年支出為1105萬元,比上年增加47萬元,增加0.44%。其中:基本支出1004.18萬元,占總支出的90.88%;項目支出100.82萬元,占總支出的9.12%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出1105萬 元,占本年支出100%。支出增加原因:(1)基本支出比上年增加285.75萬元,主要是增加新進人員、以及工資改革導(dǎo)致相應(yīng)的經(jīng)費增加;(2)項目支出比上年減少239.35萬元,主要是非稅減少,非重點項目預(yù)算縮減。
3.部門2023年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
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四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
???2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為105.27萬元,與上年相比減少3.23萬元,減少3.16%。減少原因:主要是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修(護)費等經(jīng)費支出。其中:辦公費?9.5萬元、印刷費?5萬元、咨詢費?0.50萬元、水費??2.4萬元、電費?10.9萬元、郵電費2.85萬元、差旅費3.50萬元、維修費??3.2萬元、租賃費4.32?萬元、會議費1.06萬元、培訓(xùn)費3.07萬元、工會經(jīng)費11.1萬元、福利費5.67萬元、公務(wù)用車運行維護費?4.50萬元、其他交通費用27.77萬元、其他商品和服務(wù)支出9.94萬元。
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??五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2023年三公"經(jīng)費一股公共預(yù)算總額4.5萬元,比上年預(yù)算減少0萬元,與上年持平,主要是嚴(yán)控三公經(jīng)費預(yù)算。分別如下:
1、公務(wù)接待費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,與上年持平。主要是無公務(wù)接待任務(wù)安排。
2.公務(wù)用車購置及運行費4.5萬元,比上年減少0萬元,減少0%,其中,一般公共頸算公務(wù)用車購置費為0元,與上年持平:公務(wù)用車運行貨4.5萬元,比上年減少0萬元,減少0%,與上年持平。主要是無公務(wù)用車變動。
3.因公出國出(境)費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,與上年持平。主要是無因公出國出(境)任務(wù)安排。
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六、政府采購預(yù)算安排情況
根括《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)淮(2021年)》要求,2023年我部門編制政府采購預(yù)算0萬元,與上年持平。主要原因是:我部門本年度無政府采購計劃,在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。
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??七、國有資產(chǎn)占用情況
2022年木港鎮(zhèn)政府部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為1108?萬元。房屋建筑面積為?720平方米,其中:辦公用房??720平方米,小轎車1輛,通用設(shè)備38萬元,電腦43臺,打印機復(fù)印機22臺,傳真機1臺,空調(diào)??45臺;家具用具22萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。
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??八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
2023年度木港鎮(zhèn)政府項目績效總目標(biāo):保障本單位人員支出。時效指標(biāo):保障工資發(fā)放,社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標(biāo):職工履職效率提高。滿意度指標(biāo):職工滿意度≥95%。
2023年度木港鎮(zhèn)財政所項目績效總目標(biāo):保障本單位人員支出。時效指標(biāo):保障工資發(fā)放,社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標(biāo):職工履職效率提高。滿意度指標(biāo):職工滿意度≥95%。
2023?年度木港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊項目績效總目標(biāo):保障本單位人員支出。時效指標(biāo):保障工資發(fā)放,社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標(biāo):職工履職效率提高。滿意度指標(biāo):職工滿意度≥95%。
???九、其他需要說明的情況
1、本部門無政府性基金收支情況,因此相關(guān)表格為空。
2、本部門無政府采購預(yù)算情況,因此相關(guān)表格為空。主要原因是:我部門本年度無政府采購計劃,在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。
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??十、名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款等。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
3、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。
4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
6、“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
7、政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
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