目??錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

2、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣木港鎮(zhèn)人民政府本級為木港鎮(zhèn)政府部門的二級單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)（辦公室）4個：（1）黨政綜合辦公室，（2）社會事物辦公室，（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室，（4）社會治安綜合委員會辦公室。核定人員編制66人。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入1105.60萬元，比上年增加187.10萬元，增長20.37%。收入增加原因：項目支出增加190.22萬元，主要是由于項目增加導致相應(yīng)的項目費用增加。

2.預算支出情況：2024年本年支出1105.60萬元，比上年增加187.10萬元，增加20.37%。其中：基本支出844.56萬元，占總支出的76.39%；項目支出261.04萬元，占總支出的23.61%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出844.56萬元，占本年支出76.39%；支出減少原因：（1）基本支出比上年減少3.12萬元，主要是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費小幅度減少；（2）項目支出比上年增加190.22萬元，主要是鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及修繕以及鎮(zhèn)區(qū)綜合執(zhí)法事務(wù)發(fā)展增加。

3.2024年無政府性基金年初預算收入支出，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為92.53萬元，與上年相比減少1.07萬元，減少1.14%。減少原因：主要是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費等經(jīng)費支出。其中：辦公費6.5萬元、印刷費6.5萬元、咨詢費2.5萬元、手續(xù)費0.1萬元、水費1萬元、電費3萬元、郵電費1.8萬元、差旅費3.5萬元、維修費5.5萬元、租賃費1.3萬元、會議費1.5萬元、培訓費3.3萬元、工會經(jīng)費7.92萬元、福利費4.26萬元、公務(wù)用車運行維護費9萬元、其他交通費用26.02萬元、其他商品和服務(wù)支出8.83萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年三公"經(jīng)費一股公共預算總額9萬元，比上年預算增加4.5萬元，比上年增加。主要是嚴控三公經(jīng)費預算。分別如下：

1、公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運行費9萬元，比上年增加4.5萬元，增加100%，其中，一般公共頸算公務(wù)用車購置費為0元，與上年持平：公務(wù)用車運行費9萬元，比上年增加4.5萬元，增加100%，比上年增加。主要原因是用車需求增加。

3.因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無因公出國（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預算安排情況

根括《湖北省政府集中采購目錄及標淮(2021年）》要求，2024年我單位編制政府采購預算0萬元，與上年持平。主要是：我單位本年度無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位部門預算中固定資產(chǎn)總額為783萬元。房屋建筑面積為460平方米，其中：辦公用房460平方米，小轎車1輛，通用設(shè)備25萬元，電腦28臺，打印機復印機15臺,傳真機1臺，空調(diào)24臺；家具用具15萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

八、重點項目預算績效目標情況說明

2024年度項目績效總目標：保障本單位人員支出。時效指標：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標：職工履職效率提高。滿意度指標：職工滿意度≥96%。

九、其他需要說明的情況

1、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無政府采購預算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

十、名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

7、政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。