目??錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新縣木港鎮(zhèn)部門預(yù)算由1個單位本級預(yù)算單位和1個二級預(yù)算單位組成。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位1個。其中包括：

1、陽新縣木港鎮(zhèn)人民政府

2、陽新縣財政局木港財政所

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年部門本年收入為1271.60萬元，比上年增加166.60萬元，增加15.08%。其中，財政撥款收入1271.60萬元，占本年收入100%。收入增加原因：主要是項目支出金額的增加190.22萬元，經(jīng)費減少23.62萬元。

2.預(yù)算支出情況：2024年部門本年支出為1271.60萬元，比上年增加166.60萬元，增加15.08%。其中：基本支出980.56萬元，占總支出的77.11%；項目支出291.04萬元，占總支出的22.89%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出1271.60萬元，占本年支出100%。支出增加原因：（1）項目支出比上年增加190.22萬元，主要是主要是非稅增加，非重點項目預(yù)算增加；（2）經(jīng)費支出比上年減少23.62萬元，主要是人員變動導(dǎo)致經(jīng)費減少。

3.部門2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為102.84萬元，與上年相比減少2.43萬元，減少2.31%。減少原因：主要是依據(jù)機(jī)關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護(hù)）費等經(jīng)費支出。其中：辦公費9.7萬元、印刷費7萬元、咨詢費2.5萬元、手續(xù)費0.1萬元、水費1.3萬元、電費4.4萬元、郵電費2.6萬元、差旅費3.80萬元、維修費5.7萬元、租賃費1.3萬元、會議費1.5萬元、培訓(xùn)費3.8萬元、工會經(jīng)費9.39萬元、福利費5.11萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費9萬元、其他交通費用26.68萬元、其他商品和服務(wù)支出8.97萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年三公"經(jīng)費一股公共預(yù)算總額9萬元，比上年預(yù)算增加4.5萬元，比上年增加。主要是嚴(yán)控三公經(jīng)費預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運行費9萬元，比上年增加4.5萬元，增加100%，其中，一般公共頸算公務(wù)用車購置費為0元，與上年持平：公務(wù)用車運行費9萬元，比上年增加4.5萬元，增加100%，比上年增加。主要原因是用車需求增加。

3.因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無因公出國（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根括《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)淮(2021年）》要求，2024年我部門編制政府采購預(yù)算0萬元，與上年持平。主要原因是：我部門本年度無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年木港鎮(zhèn)政府部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為1108萬元。房屋建筑面積為720平方米，其中：辦公用房720平方米，小轎車1輛，通用設(shè)備38萬元，電腦43臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)22臺,傳真機(jī)1臺，空調(diào)45臺；家具用具22萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2024年度木港鎮(zhèn)政府項目績效總目標(biāo)：保障本單位人員支出。時效指標(biāo)：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標(biāo)：職工履職效率提高。滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥96%。

2024年度木港鎮(zhèn)財政所項目績效總目標(biāo)：保障本單位人員支出。時效指標(biāo)：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標(biāo)：職工履職效率提高。滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥96%。

2024年度木港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊項目績效總目標(biāo)：保障本單位人員支出。時效指標(biāo)：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標(biāo)：職工履職效率提高。滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥96%。

九、其他需要說明的情況

1、本部門無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

2、本部門無政府采購預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我部門本年度無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

十、名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

5、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

6、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

7、政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。