2022年陽新縣財政局排市鎮(zhèn)財政所

單位預(yù)算公開情況說明

目錄

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一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門(單位)主要職責(zé)

預(yù)算管理、組織協(xié)調(diào)收入、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金征管、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財政性資金監(jiān)督管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位財務(wù)管理、國有資產(chǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)債務(wù)管理、財經(jīng)政策執(zhí)行、財政與編制政務(wù)公開管理、村級財務(wù)會計委托代理；農(nóng)村經(jīng)營管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，本部門預(yù)算包括：本級部門預(yù)算單位1個，單位直屬事業(yè)二級單位0個等預(yù)算。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。排市財政所人員編制14人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入為 134.80萬元，比上年增加7.45萬元，增加5.85%。收入增加原因：人員增加、工資調(diào)標(biāo)及保險類等預(yù)算收入增加。

2.預(yù)算支出情況：2022年本年支出134.80萬元，比上年增加7.45萬元，增加5.85%。其中：基本支出105.36萬元，占78.16%；項目支出29.44萬元，占21.84%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出類134.80萬元，占本年支出100%。支出增加原因：人員增加、工資調(diào)標(biāo)及保險類等預(yù)算支出增加。

3.單位2022年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為10.22萬元，比上年相比增加2.22萬元，增加27.75%。增加原因主要是：人員增加，依據(jù)機(jī)關(guān)運行實際情況，據(jù)實列編辦公費、電費、印刷費等經(jīng)費支出。其中，辦公費2.00萬元，印刷費1 .00萬元，電費3.00萬元，會議費0.18萬元，培訓(xùn)費0.53萬元，工會經(jīng)費 1.38萬元，福利費0.88萬元，其他交通費0.66萬元，其他商品和服務(wù)支出0.60萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運行費0 萬元，比上年減少0萬元，減少 0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)用車。

3.因公出國（境）費 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2022年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計0萬元，包括：貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為359.59萬元。房屋建筑面積為 905.48平方米，通用設(shè)備50.62萬元，專用設(shè)備0萬元，家具用具16.17萬元，現(xiàn)有公務(wù)用車數(shù)量為 0 輛。

八、重點項目預(yù)算績效情況

“基層財政工作經(jīng)費”項目主要是保障基層財政所預(yù)算外各項業(yè)務(wù)工作的開展，2022年預(yù)算安排29.44萬元，其中，29.44萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2022年度項目績效總目標(biāo)是通過本項目的實施，保障財政所各項工作業(yè)務(wù)正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo)：完成各項業(yè)務(wù)10次；政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳2次；檔案整理1次；三資監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；檔案管理保持省優(yōu)；產(chǎn)權(quán)交易提升質(zhì)量管理；完成時間1年。

效益指標(biāo)：促進(jìn)村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)財政事務(wù)有序運行。

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明：

本單位無三公支出，因此相關(guān)表格為空。

本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

本單位無政府采購預(yù)算，主要原因是：本年度無政府采購計劃。

(二)?對其他情況的說明：

無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。