2022年陽新縣排市鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)單位預(yù)算公開情況說明

目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

??

一、部門(單位)主要職責(zé)

宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施、破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；負(fù)責(zé)對在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰；對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)販予以強(qiáng)制拆除；在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)依法依規(guī)對園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實(shí)施管理；協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核工作；對轄區(qū)道路臨時(shí)堆放建筑物、亂停亂放車輛進(jìn)行管理；依法依規(guī)征收城市道路臨時(shí)占用費(fèi)、挖掘修復(fù)費(fèi)、收取市政公用設(shè)施損壞賠償費(fèi)等規(guī)費(fèi)；負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作；負(fù)責(zé)戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批管理工作。負(fù)責(zé)亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作；負(fù)責(zé)協(xié)助國土、環(huán)保、工商、交通、水務(wù)、食藥監(jiān)等其他方面與村鎮(zhèn)管理密切相關(guān)的行政處罰及對應(yīng)的行政強(qiáng)制；承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，本部門預(yù)算包括：本級部門預(yù)算單位1個(gè)，單位直屬事業(yè)二級單位0個(gè)等預(yù)算。本單位未設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，排市鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)人員編制6人，設(shè)中隊(duì)隊(duì)長1名，副隊(duì)長1名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入為61.80萬元，比上年增加10.10 萬元，增加19.54%。收入增加原因：人員增加、工資調(diào)標(biāo)及保險(xiǎn)類等預(yù)算收入增加。

2.預(yù)算支出情況：2022年本年支出61.80萬元，比上年增加10.10萬元，增加19.54%。其中：基本支出47.50萬元，占76.86%；項(xiàng)目支出 ??14.30萬元，占23.14%。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出類61.80萬元，占本年支出100%。支出增加原因：人員增加、工資調(diào)標(biāo)及保險(xiǎn)類等預(yù)算支出增加。

3.單位2022年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 5.92萬元，比上年相比減少0.31萬元，減少4.98%。減少原因主要是：壓減支出。其中，辦公費(fèi)3.50萬元，電費(fèi)0.50萬元，會議費(fèi)0.12萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.24萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.72萬元，福利費(fèi)0.39萬元，其他商品和服務(wù)支出0.44萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)用車。

3.因公出國（境）費(fèi) 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2022年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計(jì)0萬元，包括：貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為8.79萬元。房屋建筑面積為0平方米，通用設(shè)備3.98萬元，專用設(shè)備0萬元，家具用具4.81萬元，現(xiàn)有公務(wù)用車數(shù)量為 0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

“綜合執(zhí)法中隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要是保障基層綜合執(zhí)法中隊(duì)預(yù)算外各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展，2022年預(yù)算安排8.38萬元，其中，29.44萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是通過本項(xiàng)目的實(shí)施，治違控違拆違、市場整治等執(zhí)法實(shí)施范圍覆蓋整個(gè)鎮(zhèn)區(qū)。產(chǎn)出指標(biāo)：小項(xiàng)目數(shù)1個(gè)；集中整治執(zhí)法次數(shù)6次；檢查各類經(jīng)營戶15戶；及時(shí)發(fā)現(xiàn)并依法查處、糾正違法違規(guī)行為，違規(guī)查處；合格率達(dá)到85%；各部門聯(lián)合驗(yàn)收；完成時(shí)間1年。

效益指標(biāo)：切實(shí)維護(hù)市場各方權(quán)益，消除安全隱患，鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境得到改善。

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明：

本單位無三公支出，因此相關(guān)表格為空。

本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

本單位無政府采購預(yù)算，主要原因是：本年度無政府采購計(jì)劃。

(二)?對其他情況的說明：

???無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。