目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)?

宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施、破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；負(fù)責(zé)對在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰；對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)販予以強(qiáng)制拆除；在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)依法依規(guī)對園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實施管理；協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運日常管理、監(jiān)督和考核工作；對轄區(qū)道路臨時堆放建筑物、亂停亂放車輛進(jìn)行管理；依法依規(guī)征收城市道路臨時占用費、挖掘修復(fù)費、收取市政公用設(shè)施損壞賠償費等規(guī)費；負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作；負(fù)責(zé)戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批管理工作。負(fù)責(zé)亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作；負(fù)責(zé)協(xié)助國土、環(huán)保、工商、交通、水務(wù)、食藥監(jiān)等其他方面與村鎮(zhèn)管理密切相關(guān)的行政處罰及對應(yīng)的行政強(qiáng)制；承辦上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣排市鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊是二級預(yù)算單位，本單位未設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。人員編制構(gòu)成：行政編?????0人、事業(yè)編6人、工勤編0人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為106.50萬元，比上年增加44.70萬元，增長72.33%。收入變化原因：部分預(yù)算口徑調(diào)整，2023年預(yù)算已按照相關(guān)政策將獎金納入預(yù)算及非稅收入增加導(dǎo)致。其中本年收入包括一般公共預(yù)算?????萬元106.50萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出106.50萬元，比上年增加44.7 萬元，增長72.33%。支出變化原因：部分預(yù)算口徑調(diào)整，2023年預(yù)算已按照相關(guān)政策將獎金納入預(yù)算及非稅收入增加導(dǎo)致。其中：基本支出81.77萬元、項目支出?????24.73萬元。?

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。?

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為6.16萬元，比上年增加0.24萬元，增長4.05%。支出變化原因：依據(jù)機(jī)關(guān)運行實際情況，據(jù)實列編辦公費等經(jīng)費支出。其中辦公費4.80萬元，工會經(jīng)費0.91萬元，福利費0.44萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。支出變化原因：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算。分別如下：?

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。支出變化原因：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。支出變化原因：我單位無公務(wù)用車。

3.公務(wù)用車運行費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。支出變化原因：我單位無公務(wù)用車。

4.因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。支出變化原因：我單位無因公出國出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算16.3720萬元，比上年增加16.3720萬元。支出變化原因：按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，依據(jù)單位運行實際情況新增政府采購預(yù)算。其中：貨物類政府采購預(yù)算16.3720萬元，包括制服被服、空調(diào)、文件柜等；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元；工程類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、通用設(shè)備：6臺（套）共計4.90萬元，主要為執(zhí)法儀、空調(diào)、電腦等；

2、家具、用具、裝具及動植物：10個（套）共計3.89萬元，主要為辦公桌椅、床、沙發(fā)等。

八、重點項目預(yù)算績效情況

“綜合執(zhí)法中隊工作經(jīng)費”項目主要是保障基層綜合執(zhí)法中隊預(yù)算外各項業(yè)務(wù)工作的開展，2023年預(yù)算安排24.73萬元。其中，24.73萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效總目標(biāo)是通過本項目的實施，治違控違拆違、市場整治等執(zhí)法實施范圍覆蓋整個鎮(zhèn)區(qū)。產(chǎn)出指標(biāo)：小項目數(shù)1個；集中整治執(zhí)法次數(shù)6次；檢查各類經(jīng)營戶15戶；及時發(fā)現(xiàn)并依法查處、糾正違法違規(guī)行為，違規(guī)查處；合格率達(dá)到85%；各部門聯(lián)合驗收；完成時間1年。

效益指標(biāo)：切實維護(hù)市場各方權(quán)益，消除安全隱患，鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境得到改善。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無“三公經(jīng)費”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表。

(二) 對其他情況的說明：?

無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。?

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。?

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。