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名稱 陽(yáng)新縣財(cái)政局排市財(cái)政所2024年預(yù)算公開情況說(shuō)明
索引號(hào) 000014349/2024-05464 發(fā)布日期 2024-01-24 發(fā)布機(jī)構(gòu) 排市鎮(zhèn)財(cái)政所
文號(hào) 文件分類 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) 所屬機(jī)構(gòu) 排市鎮(zhèn)

陽(yáng)新縣財(cái)政局排市財(cái)政所2024年預(yù)算公開情況說(shuō)明

目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋


一、單位主要職責(zé)

陽(yáng)新縣財(cái)政局排市財(cái)政所主要職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)預(yù)算管理、組織協(xié)調(diào)收入;負(fù)責(zé)農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征管、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放;負(fù)責(zé)財(cái)政性資金監(jiān)督管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位財(cái)務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)債務(wù)管理;財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、財(cái)政與編制政務(wù)公開管理;村級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)委托代理;農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣財(cái)政局排市財(cái)政所為陽(yáng)新縣排市鎮(zhèn)人民政府部門的二級(jí)預(yù)算單位,由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。

公益一類事業(yè)單位1個(gè)。為陽(yáng)新縣財(cái)政局排市財(cái)政所。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2024年本年收入預(yù)算為133.20萬(wàn)元,比上年減少25.20萬(wàn)元,減少15.90%。其中,經(jīng)費(fèi)撥款133.20萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。

收入減少原因:人員減少導(dǎo)致預(yù)算收入減少。

2.預(yù)算支出情況:2024年本年支出預(yù)算133.20萬(wàn)元,比上年減少25.20萬(wàn)元,減少15.90%。其中:基本支出103.20萬(wàn)元,占總支出的77.47%;項(xiàng)目支出30.00萬(wàn)元,占總支出的22.52%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出133.20萬(wàn)元,占本年支出100%。

支出減少原因:(1)2024年基本支出比上年減少25.20萬(wàn)元,主要是人員減少導(dǎo)致預(yù)算支出減少;

(2)2024年項(xiàng)目支出比上年增加0萬(wàn)元,主要增減原因?yàn)椋号c上年持平。

3.2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為6.69萬(wàn)元,與上年相比減少2.20萬(wàn)元,減少24.74%。減少原因主要是:一是人員減少;二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中,辦公費(fèi)4.70萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.14萬(wàn)元,福利費(fèi)0.65萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0.20萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元,減少0%。主要是我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,分別如下:

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,減少0%。主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元,比上年減少0萬(wàn)元,減少0%。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,與上年持平,主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃;

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,減少0%,主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車。

3.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。主要是我單位無(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算0.10萬(wàn)元,比上年度減少1.40萬(wàn)元,減少93.33%。減少的主要原因是嚴(yán)格控制采購(gòu)支出,無(wú)辦公設(shè)備采購(gòu)需求。

其中:貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0.10萬(wàn)元,主要是集中采購(gòu)辦公用品支出;工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積1094.48平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物:土地3000平方米、房屋1094.48平方米、構(gòu)筑物2905.42平方米

通用設(shè)備:共119臺(tái)/套

專用設(shè)備:無(wú)

文物和陳列品:無(wú)

圖書、檔案:無(wú)

家具、用具、裝具及動(dòng)植物:家具166臺(tái)/套。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要是保障基層財(cái)政所預(yù)算外各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展,2024年預(yù)算安排30萬(wàn)元,其中,30萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施,保障財(cái)政所各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo):完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)10次;政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳2次;檔案整理1次;三資監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次;三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo);檔案管理保持省優(yōu);產(chǎn)權(quán)交易提升質(zhì)量管理;完成時(shí)間1年。

效益指標(biāo):促進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政事務(wù)有序運(yùn)行。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明:

1.本單位無(wú)政府性基金收支情況,因此表格為空;

2.本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出,因此表格為空。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明:

無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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