2022年三溪財(cái)政所預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算的編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外資金的收支管理;

2.各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金、農(nóng)村低保和城市低保等社會(huì)保障資金的審核與發(fā)放;

3.票據(jù)管理、數(shù)據(jù)資料的收集歸檔和檔案管理;

4.參與鎮(zhèn)政府的招商引資;

5.項(xiàng)目資金申報(bào)、核算;

6.鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村兩級(jí)財(cái)務(wù)管理;

7.鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)國(guó)有、集體資產(chǎn)的管理;

8.合理調(diào)度資金，保證基層政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和社會(huì)穩(wěn)定;

9.上級(jí)財(cái)政部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府安排的各項(xiàng)中心工作。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三溪財(cái)政所為三溪鎮(zhèn)部門的二級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)三資監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。根據(jù)陽(yáng)編辦[2004]50號(hào)文件核定三溪財(cái)政所人員編制：事業(yè)編制14個(gè)，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4個(gè)。截止2021年12月31日，我單位在職人員實(shí)有人數(shù)14人，其中：事業(yè)編制14人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：三溪財(cái)政所2022年度部門預(yù)算收入是185.60萬(wàn)元，比上年增加2.21萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款185.60萬(wàn)元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入增加原因：工資改革，增加了基礎(chǔ)績(jī)效。

2.預(yù)算支出情況：三溪財(cái)政所2022年度部門預(yù)算支出是185.60萬(wàn)元，比上年增加2.21萬(wàn)元，增加1.21%。其中：基本支出155.60萬(wàn)元，占總支出的83.84%；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，占總支出的16.16%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出185.60萬(wàn)元，占本年支出100%。支出增加原因：工資改革，增加了基礎(chǔ)績(jī)效。

3.2022年項(xiàng)目支出較上年持平，主要是按照部門預(yù)算管理要求對(duì)三溪財(cái)政所無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出項(xiàng)目安排。

4.三溪財(cái)政所本級(jí)2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為17.63萬(wàn)元，與上年相比減少1.04萬(wàn)元，減少6.27%。減少原因主要是：主要是年中有退休人員，其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）減少。其中，辦公費(fèi)6.57萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.10萬(wàn)元，水費(fèi)0.15萬(wàn)元，電費(fèi)2.70萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)0.60萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.28萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.80萬(wàn)元，，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.39萬(wàn)元，福利費(fèi)1.34萬(wàn)元，其他交通費(fèi)3.70萬(wàn)元。　

五、一般公共預(yù)算支出“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是單位無(wú)此項(xiàng)支出

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是單位無(wú)此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0元,與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)萬(wàn)元0比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是單位無(wú)此項(xiàng)支出。?

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2022年我單位政府采購(gòu)預(yù)算支出0萬(wàn)元，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)情況

2021年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為164.39萬(wàn)元。房屋建筑面積為979平方米，其中：辦公用房979平方米；通用設(shè)備10.5萬(wàn)元；家具用具價(jià)值12萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)12.0萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“基層財(cái)政所工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要保障財(cái)政所各項(xiàng)事業(yè)有序推進(jìn)，規(guī)范財(cái)政資金使用，提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。2022年預(yù)算安排30萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2022年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了三溪鎮(zhèn)各項(xiàng)菜長(zhǎng)勢(shì)也事業(yè)有序推進(jìn)。產(chǎn)出指標(biāo)：全年開(kāi)展三資監(jiān)管次數(shù)為1次；檔案管理次數(shù)為1次；產(chǎn)權(quán)交易次數(shù)為13次，滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5年。　　

九、其他需要說(shuō)明的情況

1、本單位無(wú)“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”表為空表；

2、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

3、本單位無(wú)政府采購(gòu)與預(yù)算情況，無(wú)貨物、工程、服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

(二) 對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。