2023年三溪鎮(zhèn)部門匯總預(yù)算公開說明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

1.宣傳貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題。執(zhí)行本級黨員代表大會和人民代表大會的決議，發(fā)布決定和命令。

2.落實基層黨建工作責(zé)任制和基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅持和完善黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村(社區(qū))黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)。抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

3.統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設(shè)規(guī)劃，引導(dǎo)和扶持各類經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。積極維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序，營造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程中的各種問題，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作。加強(qiáng)對各類服務(wù)提供主體的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有效監(jiān)管。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務(wù)事項承接工作，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。組織實施公共服務(wù)、社會事務(wù)、政務(wù)服務(wù)以及黨群服務(wù)等相關(guān)工作，落實勞動就業(yè)、社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、退役軍人服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策，推動優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)資源向村級延伸。防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

5.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合治理工作。加強(qiáng)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和法治建設(shè)工作，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險。負(fù)責(zé)處理群眾來信來訪工作。承擔(dān)轄區(qū)社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，做好安全生產(chǎn)、防汛、防旱、防風(fēng)、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

6.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實施轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動。

7.完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會治理體系，提高基層自治水平，發(fā)揮村(社區(qū))基層黨組織在群眾自治組織建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推進(jìn)社會主義基層協(xié)商民主建設(shè)，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務(wù)群眾工作，發(fā)揮村(居)民在基層社會治理中的主體作用，提高基層自治整體水平。

8.動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與社會治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

9.編制本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督村(社區(qū))和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財務(wù)、會計、審計工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

10.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

　　11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

??從預(yù)算構(gòu)成單位來看，三溪鎮(zhèn)部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的3個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位1個，其中包括：三溪鎮(zhèn)人民政府本級；參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位2個。其中包括：陽新縣三溪鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊和陽新縣財政局三溪財政所；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦、組織辦、紀(jì)委辦、綜治辦、信訪辦、鄉(xiāng)村振興辦，資監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心等。

部門人員構(gòu)成：本部門人員合計91人，其中在職56人，離退休35人；在職人員編制情況：全額財政撥款編制52人、包干（差額）編制0人、自籌編制4人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：三溪鎮(zhèn)2023年度部門預(yù)算收入是929.80萬元，比上年增加177.30萬元，增加23.56%。其中，經(jīng)費撥款929.80萬元。收入增加原因：工資改革，增加了基礎(chǔ)績效工資。。

2.預(yù)算支出情況：三溪鎮(zhèn)2023年度部門預(yù)算支出是 929.80萬元，比上年增加177.30萬元，增加23.56%。其中：基本支出894.17萬元，占總支出的96.17%；項目支出35.63萬元，占總支出的3.83%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出863.20萬元，占本年支出92.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.60萬元，占本年支出7.16%。支出增加原因：工資改革，增加了基礎(chǔ)績效工資。

3.2023年項目支出較上年基本持平，主要是按照部門預(yù)算管理要求對鄉(xiāng)鎮(zhèn)非重點項目支出不進(jìn)行安排。

4.三溪鎮(zhèn)本級2023年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運行公用經(jīng)費安排情況說明

2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為94.54萬元，與上年相比減少9.98萬元，減少9.55%。減少原因主要是：主要是退休人員增加，新進(jìn)人員比退休人員少，其他交通費用和各項費用減少，以及相應(yīng)政府過‘緊日子’政策，減少非必要支出。其中，辦公費25.7萬元，水費0.65萬元，電費4.6萬元，差旅費1.6萬元，維修(護(hù))費2.1萬元，會議費1.3萬元，培訓(xùn)費1.3萬元，，工會經(jīng)費 9.17萬元，福利費4.95萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費9.0萬元，其他交通費22.20萬元，其他商品和服務(wù)支出11.97萬元。　

五、一般公共預(yù)算支出“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額9.0萬元，與上年持平，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無此項支出。

2.公務(wù)用車購置及運行費9.0萬元，比上年減少0萬元，減少 %，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為 0 元,減少 %；公務(wù)用車運行費9.0萬元，與上年持平。務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有2?輛。

3.因公出國出（境）費 0萬元，比上年減少 0萬元，減少 0%，主要原因是單位無此項支出。

六、政府采購預(yù)算情況說明

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2023年我單位政府采購預(yù)算支出0萬元，在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為396.41萬元。房屋面積 5929.0平方米，其中辦公用房4729平方米，業(yè)務(wù)用房 ?1200.00平方米；機(jī)動車實有數(shù)為2輛，價值22.8萬元；大型專用設(shè)備15萬元；通用設(shè)備51.23萬元；家具用具33.2萬元，無形資產(chǎn)12.0萬元。

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八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“人大代表活動經(jīng)費”項目是為了保障三溪政府人大代表相關(guān)活動順利開展。2023年預(yù)算安排0.5萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了三溪鎮(zhèn)人大活動正常運轉(zhuǎn)；產(chǎn)出指標(biāo)：全年開展人大活動次數(shù)為2次；深入相關(guān)部門調(diào)查次數(shù)為3次，滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5 年。

2.“基層財政所工作經(jīng)費”項目主要保障財政所各項事業(yè)有序推進(jìn)，規(guī)范財政資金使用，提高財政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。2023年預(yù)算安排30萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了三溪鎮(zhèn)各項菜長勢也事業(yè)有序推進(jìn)。產(chǎn)出指標(biāo)：全年開展三資監(jiān)管次數(shù)為1次；檔案管理次數(shù)為1次；產(chǎn)權(quán)交易次數(shù)為13次，滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5 年。

3.“綜合執(zhí)法隊工作經(jīng)費

2023年三溪鎮(zhèn)部門匯總預(yù)算公開說明

目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

一、單位主要職責(zé)

1.宣傳貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題。執(zhí)行本級黨員代表大會和人民代表大會的決議，發(fā)布決定和命令。

2.落實基層黨建工作責(zé)任制和基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅持和完善黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村(社區(qū))黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)。抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

3.統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設(shè)規(guī)劃，引導(dǎo)和扶持各類經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。積極維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序，營造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程中的各種問題，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作。加強(qiáng)對各類服務(wù)提供主體的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有效監(jiān)管。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務(wù)事項承接工作，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。組織實施公共服務(wù)、社會事務(wù)、政務(wù)服務(wù)以及黨群服務(wù)等相關(guān)工作，落實勞動就業(yè)、社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、退役軍人服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策，推動優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)資源向村級延伸。防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

5.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合治理工作。加強(qiáng)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和法治建設(shè)工作，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險。負(fù)責(zé)處理群眾來信來訪工作。承擔(dān)轄區(qū)社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，做好安全生產(chǎn)、防汛、防旱、防風(fēng)、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

6.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實施轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動。

7.完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會治理體系，提高基層自治水平，發(fā)揮村(社區(qū))基層黨組織在群眾自治組織建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推進(jìn)社會主義基層協(xié)商民主建設(shè)，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務(wù)群眾工作，發(fā)揮村(居)民在基層社會治理中的主體作用，提高基層自治整體水平。

8.動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與社會治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

9.編制本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督村(社區(qū))和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財務(wù)、會計、審計工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

10.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

　　11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

??從預(yù)算構(gòu)成單位來看，三溪鎮(zhèn)部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的3個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位1個，其中包括：三溪鎮(zhèn)人民政府本級；參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位2個。其中包括：陽新縣三溪鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊和陽新縣財政局三溪財政所；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦、組織辦、紀(jì)委辦、綜治辦、信訪辦、鄉(xiāng)村振興辦，資監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心等。

部門人員構(gòu)成：本部門人員合計91人，其中在職56人，離退休35人；在職人員編制情況：全額財政撥款編制52人、包干（差額）編制0人、自籌編制4人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：三溪鎮(zhèn)2023年度部門預(yù)算收入是929.80萬元，比上年增加177.30萬元，增加23.56%。其中，經(jīng)費撥款929.80萬元。收入增加原因：工資改革，增加了基礎(chǔ)績效工資。。

2.預(yù)算支出情況：三溪鎮(zhèn)2023年度部門預(yù)算支出是929.80萬元，比上年增加177.30萬元，增加23.56%。其中：基本支出894.17萬元，占總支出的96.17%；項目支出35.63萬元，占總支出的3.83%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出863.20萬元，占本年支出92.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.60萬元，占本年支出7.16%。支出增加原因：工資改革，增加了基礎(chǔ)績效工資。

3.2023年項目支出較上年基本持平，主要是按照部門預(yù)算管理要求對鄉(xiāng)鎮(zhèn)非重點項目支出不進(jìn)行安排。

4.三溪鎮(zhèn)本級2023年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運行公用經(jīng)費安排情況說明

2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為94.54萬元，與上年相比減少9.98萬元，減少9.55%。減少原因主要是：主要是退休人員增加，新進(jìn)人員比退休人員少，其他交通費用和各項費用減少，以及相應(yīng)政府過‘緊日子’政策，減少非必要支出。其中，辦公費25.7萬元，水費0.65萬元，電費4.6萬元，差旅費1.6萬元，維修(護(hù))費2.1萬元，會議費1.3萬元，培訓(xùn)費1.3萬元，，工會經(jīng)費9.17萬元，福利費4.95萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費9.0萬元，其他交通費22.20萬元，其他商品和服務(wù)支出11.97萬元。　

五、一般公共預(yù)算支出“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額9.0萬元，與上年持平，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無此項支出。

2.公務(wù)用車購置及運行費9.0萬元，比上年減少0萬元，減0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為0元,減少0%；公務(wù)用車運行費9.0萬元，與上年持平。務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有2輛。

3.因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無此項支出。

六、政府采購預(yù)算情況說明

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2023年我單位政府采購預(yù)算支出0萬元，在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為396.41萬元。房屋面積5929平方米，其中辦公用房4729平方米，業(yè)務(wù)用房1200平方米；機(jī)動車實有數(shù)為2輛，價值22.8萬元；大型專用設(shè)備15.0萬元；通用設(shè)備51.23萬元；家具用具33.2萬元，無形資產(chǎn)12.0萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“人大代表活動經(jīng)費”項目是為了保障三溪政府人大代表相關(guān)活動順利開展。2023年預(yù)算安排0.5萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了三溪鎮(zhèn)人大活動正常運轉(zhuǎn)；產(chǎn)出指標(biāo)：全年開展人大活動次數(shù)為2次；深入相關(guān)部門調(diào)查次數(shù)為3次，滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5年。

2.“基層財政所工作經(jīng)費”項目主要保障財政所各項事業(yè)有序推進(jìn)，規(guī)范財政資金使用，提高財政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。2023年預(yù)算安排30萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了三溪鎮(zhèn)各項菜長勢也事業(yè)有序推進(jìn)。產(chǎn)出指標(biāo)：全年開展三資監(jiān)管次數(shù)為1次；檔案管理次數(shù)為1次；產(chǎn)權(quán)交易次數(shù)為13次，滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5年。

3.“綜合執(zhí)法隊工作經(jīng)費”項目主要保障2023年治違控違拆違，市場整治等執(zhí)法的實施范圍覆蓋整個鎮(zhèn)區(qū)。制度建設(shè)加強(qiáng)，責(zé)任意識強(qiáng)化，執(zhí)法人員素質(zhì)提高。2023年預(yù)算安排5.53萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效總目標(biāo)是：保障2023年治違控違拆違，市場整治等執(zhí)法的實施范圍覆蓋整個鎮(zhèn)區(qū)。制度建設(shè)加強(qiáng)，責(zé)任意識強(qiáng)化，執(zhí)法人員素質(zhì)提高。產(chǎn)出指標(biāo)：集中整治違法次數(shù)為15次；檢查各類經(jīng)營戶數(shù)為40次；滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5年。　　

九、其他需要說明的情況

1.本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

2.2023年本單位沒有列政府采購年預(yù)算，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

5、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

6、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

7、政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

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2023年三溪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開說明

目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1.宣傳貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題。執(zhí)行本級黨員代表大會和人民代表大會的決議，發(fā)布決定和命令。

2.落實基層黨建工作責(zé)任制和基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅持和完善黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村(社區(qū))黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)。抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

3.統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設(shè)規(guī)劃，引導(dǎo)和扶持各類經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。積極維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序，營造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程中的各種問題，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作。加強(qiáng)對各類服務(wù)提供主體的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有效監(jiān)管。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務(wù)事項承接工作，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。組織實施公共服務(wù)、社會事務(wù)、政務(wù)服務(wù)以及黨群服務(wù)等相關(guān)工作，落實勞動就業(yè)、社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、退役軍人服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策，推動優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)資源向村級延伸。防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

5.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合治理工作。加強(qiáng)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和法治建設(shè)工作，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險。負(fù)責(zé)處理群眾來信來訪工作。承擔(dān)轄區(qū)社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，做好安全生產(chǎn)、防汛、防旱、防風(fēng)、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

6.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實施轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動。

7.完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會治理體系，提高基層自治水平，發(fā)揮村(社區(qū))基層黨組織在群眾自治組織建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推進(jìn)社會主義基層協(xié)商民主建設(shè)，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務(wù)群眾工作，發(fā)揮村(居)民在基層社會治理中的主體作用，提高基層自治整體水平。

8.動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與社會治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

9.編制本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督村(社區(qū))和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財務(wù)、會計、審計工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

10.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

11.完成上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三溪鎮(zhèn)人民政府本級為三溪鎮(zhèn)部門的一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)黨政辦、組織辦、紀(jì)委辦、綜治辦、信訪辦、鄉(xiāng)村振興辦等六大機(jī)構(gòu)。

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計68人，其中在職40人，離退休28人；在職人員編制情況：全額財政撥款編制36人、包干（差額）編制0人、自籌編制4人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：三溪鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算收入是653.60萬元，比上年增加143.90萬元，增加28.23%。其中，經(jīng)費撥款653.60萬元，收入增加原因：工資改革，增加了基礎(chǔ)績效工資。

2.預(yù)算支出情況：三溪鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算支出是653.60萬元，比上年增加143.90萬元，增加28.23%。其中：基本支出653.10萬元，占總支出的99.92%；項目支出0.50萬元，占總支出的0.08%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出653.60萬元，占本年支出100%。支出增加原因：工資改革，增加了基礎(chǔ)績效工資。

3.2023年項目支出較上年持平，主要是按照部門預(yù)算管理要求無重點項目支出增加。

4.三溪鎮(zhèn)人民政府本級 2023年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運行公用經(jīng)費安排情況說明

2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為72.89萬元，與上年相比減少8.23萬元，減少 4.16%。減少原因主要是：主要是退休人員增加，新進(jìn)人員比退休人員少，其他交通費用(車改補貼）減少。其中，辦公費 20.00萬元，水費0.30萬元，電費3.00萬元，差旅費1.20萬元，維修(護(hù))費1.50萬元，會議費1.00萬元，培訓(xùn)費1.00萬元，，工會經(jīng)費 6.35萬元，福利費3.42萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.5萬元，其他交通費22.20萬元，其他商品和服務(wù)支出8.42萬元。　　

五、一般公共預(yù)算支出“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4.50萬元，與上年持平，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無此項支出。

2.公務(wù)用車購置及運行費4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為0元,減少0%；公務(wù)用車運行費4.5萬元，與上年持平。務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有1輛。?

3.因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無此項支出。

六、政府采購預(yù)算情況說明

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2023年我單位政府采購預(yù)算支出0萬元，在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為 213.71萬元。房屋建筑面積為4950平方米，其中：辦公用房3750平方米，專用房屋 1200平方米；機(jī)動車實有數(shù)為1輛，價值17.0萬元，其中：小轎1輛；大型專用設(shè)備15萬元；通用設(shè)備35.53萬元；家具用具16.8萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“人大代表活動經(jīng)費”項目是為了保障三溪政府人大代表相關(guān)活動順利開展。2023年預(yù)算安排0.5萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了三溪鎮(zhèn)人大活動正常運轉(zhuǎn)；產(chǎn)出指標(biāo)：全年開展人大活動次數(shù)為2次；深入相關(guān)部門調(diào)查次數(shù)為3次，滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5年。

九、其他需要說明的情況

1.本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

2.2023年本單位沒有列政府采購年預(yù)算，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

5、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

6、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

7、政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。