陽新縣財政局興國財政所2025年部門預算公開

目 ?錄

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

陽新縣財政局興國財政所 主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行國家有關財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，以及相關財經政策、法規(guī)的宣傳工作。

2、組織編制本鎮(zhèn)年度財政預算草案，向鎮(zhèn)人大報告財政預決算執(zhí)行情況。

3、負責本鎮(zhèn)各類財政性資金的監(jiān)督管理，以及公開財政與編制政務的管理。

4、負責本鎮(zhèn)單位財務管理、以及國有資產和債權債務管理等工作。

5、負責涉農補貼資金發(fā)放，完善惠農補貼資金“一卡（折）通”發(fā)放機制。

6、嚴格執(zhí)行會計核算，落實“農村三資代理服務”等管理制度。 ?

7、承辦鎮(zhèn)黨委、政府以及上級財政部門交辦的其他事項。

二、機構設置情況

陽新縣財政局興國財政所 為?陽新縣興國鎮(zhèn)人民政府 部門的二級預算單位，由0個機關直屬參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內設產權交易中心、農村集體三資監(jiān)管中心等2個機構（辦公室）。

截止2024年12月31日，單位實有人數在職12人，退休24人。

三、預算收支及增減變化情況

1、預算收入情況：2025年本年收入預算為258.10萬元，比上年減少22.50萬元，下降8.02%。其中，經費撥款258.10萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

收入減少原因：人員變動（減少2人）導致相應經費減少。

2、預算支出情況：2025年本年支出預算為258.10萬元，比上年減少22.50萬元，下降8.02%。其中：基本支出228.1萬元，占總支出的88.38%；項目支出30.00萬元,占總支出的11.62%。本年支出構成為：一般公共服務支出258.10萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：

（1）基本支出比上年減少22.50萬元，主要是人員變動（減少2人）導致相應經費減少；

（2）項目支出與上年一致，主要是按照部門預算管理要求，嚴格控制項目支出。

3. 2025年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

2025年機關運行經費預算總額為15.35萬元，與上年相比減少1.29萬元，下降7.75%。減少原因主要是：一是人員變動（減少2人）導致相應經費減少；二是依據單位運行實際情況足額編列水電費、印刷費、維修（護）費等。其中，辦公費5.00萬元，印刷費1.00萬元，水費0.50萬元，電費2.00萬元，郵電費1.00萬元，維修（護）費1.00萬元，會議費0.20萬元，培訓費0.50萬元，工會經費2.37萬元, 福利費1.42萬元，其他商品和服務支出0.36萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年“三公”經費一般公共預算總額0.00萬元，與上年持平。主要是嚴控“三公”經費預算。分別如下：

1、公務接待費0.00萬元，與上年持平。主要原因是無公務接待任務安排。

2、公務用車購置及運行費0.00萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年持平，主要原因是單位無公務用車；公務用車運行費0.00萬元，與上年持平，主要原因是單位無公務用車。

3、因公出國（境）費0.00萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2025年本單位編制政府采購預算1.20萬元，比上年度增加0.20萬元，增長20.00%。增加主要原因：本年度依據單位情況據實編列政府采購計劃，主要用于采購打印機及辦公耗材等。

其中：貨物類政府采購預算1.20萬元，主要是采購打印機及辦公耗材等；工程類政府采購預算0.00萬元；服務類政府采購預算0.00萬元。

七、國有資產占用情況

2025年興國財政所占有房屋面積1498平方米，大型專用設備數量為0，現有公務用車0輛，與上年持平。包括：

房屋：建筑面積為1498平方米，價值238.86萬元（凈值）；

設備：96臺（件），價值8.16萬元（凈值）；

家具用具：465個（套），價值24.78萬元（凈值）；

八、重點項目預算績效情況

依據預算績效管理工作要求，本單位對預算項目全面實施績效管理：

1、“基層財政工作經費”項目

項目主要內容：保障單位的日常運轉和業(yè)務工作穩(wěn)定開展。2025年預算安排30.00萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

項目績效目標：通過本項目的實施，保障單位日常辦公正常運轉，確保本年度各項工作業(yè)務有序開展，監(jiān)督財政資金高效安全運行。

（1）成本指標：辦公運轉工作經費≤30萬元；

（2）產出指標：三資業(yè)務培訓次數≥4次/年；惠農政策宣傳次數≥4次/年；黨建活動及會議次數≥12次/年；檔案數字化整理次數≥12次/年；業(yè)務培訓覆蓋率≥90%；政策宣傳覆蓋率≥90%；基層黨建達標率＝100%；檔案數字化覆蓋率＝100%；項目開展時間＝1年；

（3）效益指標：保障業(yè)務正常運轉 基本保障；財政管理及業(yè)務水平 逐步提升；

（4）滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）?對空表的說明：

1、本單位無“三公”經費支出，因此表格為空；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

3、本單位無國有資本經營收支情況，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3、政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4、財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。