陽新縣財政局洋港財政所2023年部門預算公開

目 ?錄

?一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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2023年度預算公開情況說明

一、單位主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，以及相關(guān)財經(jīng)政策、法規(guī)的宣傳工作。

2、組織編制本鎮(zhèn)年度財政預算草案，向鎮(zhèn)人大報告財政預決算執(zhí)行情況。

3、負責本鎮(zhèn)各類財政性資金的監(jiān)督管理，以及公開財政與編制政務(wù)的管理。

4、負責本鎮(zhèn)單位財務(wù)管理、以及國有資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理等工作。

5、負責涉農(nóng)補貼資金發(fā)放，完善惠農(nóng)補貼資金“一卡（折）通”發(fā)放機制。

6、嚴格執(zhí)行會計核算，落實“農(nóng)村三資代理服務(wù)”等管理制度。 ?

7、承辦鎮(zhèn)黨委、政府以及上級財政部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣財政局洋港財政所為洋港鎮(zhèn)政府部門的二級預算單位，由單位本級預算和納入預算匯編范圍的0個下屬單位組成。內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個：（1）產(chǎn)權(quán)交易中心、（2）農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編制12名，設(shè)所長1名，副所長2名。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2023年本年收入為 134.9萬元，比上年減少3.2萬元，減少2.32%。其中，財政撥款收入134.9萬元，占本年收入100%。收入減少原因：有職工退休和調(diào)出，且部分預算口徑調(diào)整，2023年預算已按照相關(guān)政策將獎金納入預算。

2.預算支出情況：2023年本年支出134.9萬元，比上年減少3.2元，增加17.51%。其中：基本支出104.90萬元，占77.76%；項目支出30.00萬元，占22.24%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出類134.9萬元，占本年支出100%。支出減少原因：有職工退休和調(diào)出，且部分預算口徑調(diào)整，2023年預算已按照相關(guān)政策將獎金納入預算。

3、我單位2023年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費8.38萬元，比上年減少1.65萬元，減少16.45%，減少原因是：人員調(diào)出。其中辦公費1.5萬元、印刷費1.4萬元、水費0.3萬元、電費0.5萬元、租賃費0.6萬元、工會經(jīng)費1.26萬元、福利費0.69萬元、其他商品和服務(wù)支出2.13萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023 年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0萬元，比上年預算減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴控“三公”經(jīng)費預算。分別如下：

1、公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運行費4.5萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預算公務(wù)用車購置費為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)用車。

3、因公出國出（境）費 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2023年我單位編制政府采購預算為0萬元，與上年持平。主要原因是：我單位本年度無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年部門匯總預算中固定資產(chǎn)總額為194.4萬元。房屋建筑面積為 4235平方米。通用設(shè)備24.3萬元，其中：電腦12臺，打印機復印機8臺,傳真機1臺，彩電2臺，空調(diào)21臺；專用設(shè)備0萬元；文物及陳列品0萬元；家具用具17.4萬元，其中：辦公及會議桌椅17套，沙發(fā)12套，資料柜17套，茶水柜7套。現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，與上年持平。

八、重點項目預算績效情況

依據(jù)預算績效管理工作要求，我單位對預算項目全面實施績效管理：

1、“基層財政工作經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容：保障單位的日常運轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作穩(wěn)定開展。2022 年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：通過本項目的實施，保障單位日常辦公正常運轉(zhuǎn)，確保本年度各項工作業(yè)務(wù)有序開展，監(jiān)督財政資金高效安全運行。（1）產(chǎn)出指標：辦公運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費≤30萬元；業(yè)務(wù)涵蓋村數(shù)量=21個；三資業(yè)務(wù)培訓次數(shù)≥4次；惠農(nóng)政策宣傳次數(shù)≥4次；黨建會議次數(shù)≥12次；辦公設(shè)備及耗材采購次數(shù)≥4次；檔案數(shù)字化整理次數(shù)≥4次；業(yè)務(wù)培訓覆蓋率≥95%；政策宣傳覆蓋率≥95%；三資監(jiān)管考核達標；財務(wù)檔案管理保持省優(yōu)；業(yè)務(wù)完成及時率≥95%；資金撥付及時率＝100%；（2）效益指標：財政管理及業(yè)務(wù)水平逐步提升；村級集體經(jīng)濟發(fā)展有所增長；（3）滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

1、本單位無“三公”經(jīng)費支出，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

3、本單位無政府采購預算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應安排的資金。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

7、政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。