陽新縣洋港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊2023年部門預算公開

目 ?錄

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一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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2023年度預算公開情況說明

一、單位主要職責

1、負責對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施，破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生等違法違規(guī)行為的處罰。

2、負責對轄區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施等違法違規(guī)行為的處罰，對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進行建設(shè)的予以強制拆除。

3、負責依法依規(guī)對轄區(qū)內(nèi)的園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實施管理，以及對轄區(qū)道路臨時堆放建筑物、亂停亂放車輛等管理工作。 ?

4、負責組織市容環(huán)境綜合整治工作。負責對戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標等市容方面的審批管理，以及對亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作。

5、協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運日常管理、監(jiān)督和考核，以及協(xié)助相關(guān)部門與村鎮(zhèn)管理相關(guān)的行政處罰及行政強制工作。

6、完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級執(zhí)法部門交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣洋港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊為洋港鎮(zhèn)政府部門的二級預算單位。由單位本級預算和納入預算匯編范圍的0個下屬單位組成，內(nèi)設(shè)機構(gòu)0個。單位核定事業(yè)編制6名，設(shè)隊長1名，副隊長1名。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2023年本年收入為49.70萬元，比上年增加11.50 萬元，增加30.10%。其中，財政撥款收入 38.2萬元，占本年收入100%。收入增加原因：部分預算口徑調(diào)整，2023年預算已按照相關(guān)政策將獎金納入預算及預算外收入增加導致。

2.預算支出情況：2023年本年支出49.70萬元，比上年增加11.50萬元，增加30.10%。其中：基本支出43.7萬元，占87.93%；項目支出6萬元，占12.07%。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出類49.7萬元，占本年支出100%。支出增加原因：部分預算口徑調(diào)整，2023年預算已按照相關(guān)政策將獎金納入預算及預算外支出增加導致。

3、我單位2023年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費0.68萬元，比上年減少3.14萬元，減少85.3%。減少原因：本年度依據(jù)機關(guān)運行實際情況，據(jù)實編列辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費支出。其中工會經(jīng)費0.46萬元、福利費0.22萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0萬元，比上年預算減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴控“三公”經(jīng)費預算。分別如下：

1、公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預算公務(wù)用車購置費為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運行費0 萬元，比上年減少0萬元，減少 0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)用車。

3.因公出國出（境）費 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無因公出國出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2023年我單位編制政府采購預算為0萬元，與上年持平。主要原因是：我單位本年度無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位部門預算中固定資產(chǎn)總額為0萬元。房屋建筑面積為0平方米，價值0萬元；通用設(shè)備0萬元；專用設(shè)備0萬元；家具用具0萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。主要原因是：我單位暫無資產(chǎn)情況。

八、重點項目預算績效情況

“綜合執(zhí)法中隊工作經(jīng)費”項目主要是保障基層綜合執(zhí)法中隊預算外各項業(yè)務(wù)工作的開展，2023 年預算安排6萬元，其中，6萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2023 年度項目績效總目標是通過本項目的實施，治違控違拆違、市場整治等執(zhí)法實施范圍覆蓋整個鎮(zhèn)區(qū)。產(chǎn)出指標：小項目數(shù)1個；集中整治執(zhí)法次數(shù)6次；檢查各類經(jīng)營戶15戶；及時發(fā)現(xiàn)并依法查處、糾正違法違規(guī)行為，違規(guī)查處；合格率達到85%；各部門聯(lián)合驗收；完成時間1年。

效益指標：切實維護市場各方權(quán)益，消除安全隱患，鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境得到改善。

九、其他需要說明的情況

1、本單位無“三公”經(jīng)費支出，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

3、本單位無政府采購預算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整

4、本單位無國有資產(chǎn)占用情況。主要原因是：我單位為新成立單位，暫無資產(chǎn)占用情況。

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應安排的資金。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

7、政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。