第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
　三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2020年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2020年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

陽(yáng)新縣城市管理執(zhí)法局2020年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于城市管理行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；編報(bào)全縣城管行政執(zhí)法管理工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和實(shí)施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
     2.根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定和國(guó)務(wù)院、省、市政府的決定，負(fù)責(zé)全縣城市管理行政執(zhí)法，行使省政府授權(quán)、縣政府批準(zhǔn)的相對(duì)集中行政處罰權(quán)。
     3.負(fù)責(zé)全縣城市管理行政執(zhí)法的組織、協(xié)調(diào)及督察工作；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法隊(duì)伍的建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作。
     4.會(huì)同有關(guān)部門對(duì)因建設(shè)等特殊需要，在街道兩側(cè)和公共場(chǎng)地臨時(shí)堆放物料，搭建非永久性建筑物、構(gòu)筑物或者其它設(shè)施的審批；負(fù)責(zé)因建設(shè)需要必須拆除環(huán)衛(wèi)設(shè)施的審批；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)大型戶外廣告的設(shè)置以及門面招牌、橫幅布標(biāo)的管理和審批工作。
     5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（區(qū)）、相關(guān)部門和社區(qū)做好城市管理工作并開展檢查、考核和評(píng)比。
     6.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施。
     7.行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
     8.行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
     9.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進(jìn)行建設(shè)的行政處罰權(quán)。
    10.行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)。
    11.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

 從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看，城管執(zhí)法局部門預(yù)算由單位部門預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的2個(gè)下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位）2個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，全額撥款事業(yè)單位2個(gè)。

（三）部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)126人，其中在職113人，離退休13人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制113人、包干（差額）編制2人、自籌編制0人。

陽(yáng)新縣城管執(zhí)法局2020年部門預(yù)算表　　

　　表一  陽(yáng)新縣城管執(zhí)法局 2020年收支預(yù)算總表

表二  陽(yáng)新縣城管執(zhí)法局  2020年收入預(yù)算總表

　表三   陽(yáng)新縣城管執(zhí)法局 2020年支出預(yù)算總表

表四  陽(yáng)新縣城管執(zhí)法局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽(yáng)新縣城管執(zhí)法局2020年一般公共預(yù)算支出表

表六  陽(yáng)新縣城管執(zhí)法局2020年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽(yáng)新縣城管執(zhí)法局2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表八  陽(yáng)新縣城管執(zhí)法局2020年政府性基金預(yù)算支出表

三、2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

城管執(zhí)法局2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是 1284.3萬(wàn)元，城管執(zhí)法局2020年度本級(jí)預(yù)算總收入 1284.3 萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入884.3萬(wàn)元、非稅收入400萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元。比2019年減少  1393 萬(wàn)元。主要原因是 去年非稅收入虛報(bào) 。

城管執(zhí)法局2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是1284.3 萬(wàn)元，本級(jí)預(yù)算總支出 1284.3萬(wàn)元。其中：基本支出 1098.5265 萬(wàn)元、項(xiàng)目支出122.7735萬(wàn)元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出63萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。比2019年減少 1393 萬(wàn)元。主要原因是去年非稅收入虛報(bào)。

（二）收入預(yù)算情況說(shuō)明

城管執(zhí)法局2020年所屬單位預(yù)算匯總總收入是1284.3萬(wàn)元，本年本級(jí)收入合計(jì)  1284.3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入884.3萬(wàn)元，占 69  %；非稅收入400萬(wàn)元，占31 %。

（三）支出預(yù)算情況說(shuō)明

城管執(zhí)法局2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 1284.3 萬(wàn)元，本年本級(jí)支出合計(jì)    1284.3萬(wàn)元，其中：基本支出 1098.5265 萬(wàn)元，占86%；項(xiàng)目支出122.7735萬(wàn)元，占9%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 63萬(wàn)元，占5%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表說(shuō)明

城管執(zhí)法局2020年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總收入881.3萬(wàn)元，城管執(zhí)法局本級(jí)財(cái)政撥款收入884.3萬(wàn)元，比2019年相比增加     萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總預(yù)算     萬(wàn)元，比2018年相比增加     萬(wàn)元。主要原因是 工資福利支出增加    

（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

城管執(zhí)法局2020年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總支出 884.3 萬(wàn)元，2020年部門本級(jí)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出884.3萬(wàn)元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類     萬(wàn)元，占本年支出      %

二、公共安全支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

三、教育支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

四、科學(xué)技術(shù)類     萬(wàn)元，占本年支出     %

五、文化體育與傳媒支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

八、節(jié)能環(huán)保支出類     萬(wàn)元，占本年支出      %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類884.3萬(wàn)元，占本年支出 100 %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

十一、交通運(yùn)輸支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

十二、資源勘探信息支出類     萬(wàn)元，占本年支出     %

（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  884.3萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)     萬(wàn)元， 包括 基本工資  362.3820萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼217.1760萬(wàn)元、績(jī)效工資 0 萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)121.3752萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi) 0  萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 35.8730萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)  0 萬(wàn)元、退休費(fèi) 0 萬(wàn)元、撫恤金 0 萬(wàn)元、生活補(bǔ)助（遺囑補(bǔ)助） 0萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi) 0  萬(wàn)元、 助學(xué)金 0  萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  0.36   萬(wàn)元；  公用經(jīng)費(fèi)36.9萬(wàn)元：包括辦公費(fèi)33.9萬(wàn)元、火車站執(zhí)法經(jīng)費(fèi)  3   萬(wàn)元、咨詢費(fèi)  0  萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、水費(fèi) 0 萬(wàn)元、電費(fèi) 0 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0 萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi) 0  萬(wàn)元、差旅費(fèi)     萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元、維修費(fèi) 0  萬(wàn)元、租賃費(fèi) 0 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 0 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)     萬(wàn)元、福利費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0  萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用 0  萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出  0  萬(wàn)元、其他資本性支出 0  萬(wàn)元。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出   59.83  萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用  0  萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)  10.83   萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 49 萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)減少（增長(zhǎng)）   0  %。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0  輛，公務(wù)用車保有數(shù)  0  輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次 180  次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 1210 人。

（八）政府采購(gòu)預(yù)算預(yù)算情況說(shuō)明

按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2020年部門預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì) 0  萬(wàn)元，包括：貨物類 0 萬(wàn)元，工程類0 萬(wàn)元，服務(wù)類0 萬(wàn)元，其他類0萬(wàn)元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

(九)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為583.4萬(wàn)元。房屋：商品房?jī)商祝瑑r(jià)值40萬(wàn)元；其他構(gòu)筑物（活動(dòng)板房及崗?fù)ぃ瑑r(jià)值24.8萬(wàn)元；機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為7輛，價(jià)值228.8萬(wàn)元，其中：小轎車1輛，排水搶險(xiǎn)車1輛，清潔衛(wèi)生車1輛，載貨汽車3輛，其他客車1輛；大中型車輛 0 輛；電瓶執(zhí)法車2臺(tái)；通用設(shè)備248.1萬(wàn)元，其中：電腦56臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)24臺(tái)，傳真機(jī)2臺(tái)，機(jī)柜1臺(tái)，考勤機(jī)1臺(tái)，數(shù)碼相機(jī)6臺(tái)，攝像機(jī)1臺(tái)，移動(dòng)硬盤3臺(tái)，光纖收發(fā)器1臺(tái)，聯(lián)體垃圾壓縮箱10個(gè)，企業(yè)級(jí)路由器1個(gè)，千兆交換機(jī)1臺(tái)，交換機(jī)3臺(tái)，錄音筆1支，彩電4臺(tái)，空調(diào)25臺(tái)，冰柜冰箱3臺(tái)，消毒柜1臺(tái)，監(jiān)控設(shè)備37套，音箱2套，網(wǎng)絡(luò)廣播10套，車載擴(kuò)音機(jī)及喇叭6套，軸流通風(fēng)機(jī)1臺(tái)，對(duì)講機(jī)15臺(tái)；專用設(shè)備17.5萬(wàn)元，其中：執(zhí)法記錄儀27臺(tái)，抓鎖器5個(gè)，鏟雪機(jī)頭2個(gè)；家具用具及裝具，價(jià)值24.2萬(wàn)元，其中：沙發(fā)19套，辦公桌39張，辦公椅40張，大班臺(tái)2臺(tái)，茶幾6張，床1張，辦公柜12組。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

我單位2020年部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

(十一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明:

公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出884.3萬(wàn)元，包括基本工資362.3820萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼217.1760萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)121.3752萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 35.8730萬(wàn)元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)36.9萬(wàn)元：包括辦公費(fèi)33.9萬(wàn)元、火車站執(zhí)法經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元

第四部分名詞解釋

    一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

    三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

    五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

    六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

    七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

    八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指單位廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

    九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

    十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：?jiǎn)挝挥糜陔x退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。