2022 年陽(yáng)新縣市政設(shè)施維護(hù)中心單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)

負(fù)責(zé)城市道路、排水設(shè)施、城區(qū)公廁以及市政設(shè)施的建設(shè)和管理維護(hù)工作， ?負(fù)責(zé)城市道

路挖掘修復(fù)工作，負(fù)責(zé)城市道路、排水設(shè)施等市政設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣市政設(shè)施維護(hù)中心部門預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的 ?0?個(gè)下屬?單位預(yù)算組成。其中行政單位?0?個(gè)，?參照公務(wù)員管理事業(yè)單位?0?個(gè)，?全額撥款事業(yè)單位?1?個(gè)。部門人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)?9?人，其中在職?9?人，離退休?0?人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制?9?人、包干（差額）編制?0?人、自籌編制?0?人。無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1、市政設(shè)施維護(hù)中心?2022?年所屬單位預(yù)算收入是?101.4 萬(wàn)元，?比上年增加?101.4

萬(wàn)元，?增長(zhǎng)?100%，?主要是本年度為新增單位。其中財(cái)政撥款收入?101.4 萬(wàn)元，?占?100%。

2、市政設(shè)施維護(hù)中心?2022?年所屬單位預(yù)算支出是?101.4 萬(wàn)元，?比上年增加?101.4

萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100%，主要是本年度為新增單位。其中基本支出 101.4 萬(wàn)元，占比 100%。

3、2022 年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)?1 萬(wàn)元：包括辦公費(fèi) 0 萬(wàn)元、印刷費(fèi)?0 萬(wàn)元、咨詢費(fèi) 0 萬(wàn)元、手續(xù)????費(fèi) 0 萬(wàn)元、水費(fèi) 0 萬(wàn)元、電費(fèi) 0 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0 萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi) 0 萬(wàn)元、差旅費(fèi) ?1 萬(wàn)元、???因公出國(guó)（境）?費(fèi) 0 萬(wàn)元、維修費(fèi) 0 萬(wàn)元、租賃費(fèi) 0 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 0 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 0 萬(wàn)元、?公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元、福利費(fèi) 0?????萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）?0 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 0 萬(wàn)元、其他資本性支出 0 萬(wàn)元。

五、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 0 萬(wàn)元，?原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；

1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年持平，主要是無(wú)因公出國(guó)出境事項(xiàng)；

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年持平；

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元，主要是我單位無(wú)公務(wù)用車；

4.公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元，主要是我單位無(wú)接待任務(wù)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，?2022?年部門預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)?0?萬(wàn)元，?包括：貨物類?0 萬(wàn)元，?工程類 ?0?萬(wàn)元，?服務(wù)類 ?0?萬(wàn)元，?其他類 ?0?萬(wàn)元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

固定資產(chǎn)包括：租用城投房屋，?面積約 350 平方米；?其中租用辦公用房 350 平方米，

通用設(shè)備 6 臺(tái)計(jì)算機(jī)，價(jià)值 26900 元，打印機(jī)?1 臺(tái)，價(jià)值 2780?元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

我單位?2022?年部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)?對(duì)空表的說(shuō)明：

1、本單位無(wú)項(xiàng)目收支情況，因此相關(guān)表格為空；

2、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

3、本單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出，因此相關(guān)表格為空。

4、本單位無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，因此未填報(bào)政府采購(gòu)

(二)?對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日?常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專?用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，?因公出國(guó)(境)費(fèi)用?反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)?等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照 費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定?的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是?指具體的采購(gòu)過(guò)程， ?而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱， ??是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。