2022年陽新縣園林綠化服務中心

單位預算公開情況說明

目錄

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門(單位)主要職責

1.承擔全縣園林綠化的行業(yè)管理工作。負責全縣經(jīng)批準后園林綠化規(guī)劃監(jiān)督實施。統(tǒng)籌城市綠道、公園、游園、廣場、道路綠化帶等園林綠化設(shè)施的維護和管理工作。

2.促進城市綠化事業(yè)的發(fā)展，改善城市生態(tài)環(huán)境，增進人民身心的健康。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣園林綠化服務中心為陽新縣城市管理執(zhí)法局的二級事業(yè)單位（公益一類），本單位人員合計22人，其中在職 14 人， 離退休 8 人。內(nèi)設(shè)辦公室、財務股、建設(shè)股、管理股四個股室。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2022 年本年收入預計為 162.2 萬元， 比上年減少 79.1 萬元，減少32.78%。其中，經(jīng)費撥款 162.2 萬元， 行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款 0萬元， 其他收入 0 萬元。收入減少原因：經(jīng)費撥款減少 79.1萬元。

2.預算支出情況：2022 年本年支出 162.2萬元，比上年減少 79.1萬元，減少32.78%。其中：基本支出162.2萬元，占總支出的 100%；項目支出 0萬元，占總支出的 0%。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出 162.2 萬元，占本年支出 100%。支出減少原因：2022 年基本支出比上年減少 79.1萬元，主要是人員變動。

3.我單位2022 年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2022年機關(guān)運行公用經(jīng)費 27萬元，比上年增加10.2萬元，增長 60.71%，要是人均公用經(jīng)費標準增加，按實編制公用經(jīng)費。其中包括辦公費 2 萬元、水費 0.60 萬元、電費 3萬元、郵電費 0 萬元、物業(yè)管理費 3 萬元、差旅費 1.5 萬元、維修費 1.1 萬元、租賃費 0萬元、會議費 0 萬元、公務接待費 1 萬元、勞務費 4.41 萬元、委托業(yè)務費 1.8 萬元、工會 經(jīng)費 1.5萬元、福利費 1.29 萬元、公務用車運行維護費 0 萬元、其他交通費用(車改補貼）0.66 萬元、其他商品和服務支出 5.14 萬元。

五、 一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022 ?年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額 ?1 萬元， 比上年預算減少 0.5 萬元， 減少33.33%，主要是嚴控“三公”經(jīng)費預算，進一步壓減接待經(jīng)費，分別如下：

1.公務接待費 1萬元，比上年減少0.5萬元，減少 ?33.33%，主要原因是單位嚴格控制接待規(guī)模，進一步壓減接待經(jīng)費；

2.公務用車購置費 0 萬元，與上年持平。

3.公務用車運行費 0 萬元，與上年持平。主要是單位無公務用車。

4.因公出國（境）費 0 萬元。主要是無因公出國出境事項。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2022 年我單位編制政府采購預算 0 萬元，包括貨物類 0 萬元，工程類 0萬元，服務類 0 元，其他類 0 萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022 年我單位國有資產(chǎn)總額為 49.58 萬元。固定資產(chǎn)價值 49.58 萬元；房屋面積 437.2平方米， 價值 18.79 萬元；通用設(shè)備價值 24.17 萬元；家具、用具等 48（個/套），價值 6.62 萬元。

八、重點項目預算績效情況

我單位 2022 年部門預算無重點項目預算，無績效目標說明。

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支，因此政府性基金收支為空。

2、本單位本年度無項目支出，故項目表為空。

3、本年度無采購計劃，故政府采購為空

(二) 對其他情況的說明：

無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日 常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務

用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中， 因公出國(境)費用 反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費 等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照 費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定 的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程， ?而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱， ??是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。