一、部門(單位)主要職責(zé)

負(fù)責(zé)城市道路清掃保潔檢查督辦考核工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)開(kāi)展城鄉(xiāng)生活垃圾分類工作；負(fù)責(zé)?全縣生活垃圾無(wú)害化處理和資源利用的規(guī)劃、建設(shè)和營(yíng)運(yùn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)垃圾填埋場(chǎng)日常管理工作；負(fù)責(zé)全縣生活垃圾中轉(zhuǎn)站的維護(hù)管理工作；完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)服務(wù)中心，??機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。根據(jù)中共陽(yáng)新?縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件（陽(yáng)編發(fā)〔2020〕52 號(hào)文）?，核定編制?32 名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)?1 正 3副；內(nèi)設(shè)辦公室、環(huán)衛(wèi)考核股、生活垃圾管理股、財(cái)務(wù)管理股。內(nèi)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)?4 名。

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)?120 人，其中在職 32 人，離退休 88?人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制?32 人、包干（差額）編制 0 人、自籌編制 0 人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1、陽(yáng)新縣環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)服務(wù)中心 2022 年度預(yù)算總收入 504.2 萬(wàn)元，?其中財(cái)政撥款收?入?504.2 萬(wàn)元，?占收入的?100%。比上年減少 5.1 萬(wàn)元，?下降?1.02%，?主要原因是人員減少。

2、陽(yáng)新縣環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)服務(wù)中心 2022 年度預(yù)算總支出 504.2 萬(wàn)元， ?????比上年減少5.1 萬(wàn)元，?主要原因是人員減少。其中基本支出?504.2 萬(wàn)元， ?占?100%， ?其中基本人員支出減少?5.1 萬(wàn)元，主要原因是人員減少（退休）。

3、本單位 2022 年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉措政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

公用經(jīng)費(fèi)?153.85 萬(wàn)元：?包括辦公費(fèi)?13.85 萬(wàn)元、印刷費(fèi)?1.80 萬(wàn)元、電費(fèi)?1.80 萬(wàn)元、?郵電費(fèi)?1.00 萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)?10.82 萬(wàn)元、維修費(fèi)?11.00 萬(wàn)元、租賃費(fèi) 27.00 萬(wàn)元、委托 ???業(yè)務(wù)費(fèi)?26.00 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 4.81 萬(wàn)元、福利費(fèi) 3.15 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.50 萬(wàn)????元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼） ?0.66 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出?12.31 萬(wàn)元、其他資本性支出?0?萬(wàn)元。

五、?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 3.5 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn) ??元、公務(wù)接待費(fèi)?0 萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?3.5 萬(wàn)元， ?比 2021 ??年“三公”經(jīng)費(fèi)減少?12.5%，?原因是人員減少。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)?0 輛，?公務(wù)用車保有數(shù)?1 輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次?0 次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 0 人。2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 3.5 萬(wàn)元， ?比上年減少?12.5%，?原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；

1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年持平，主要是無(wú)因公出國(guó)事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，，與上年持平。

2.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 3.5 萬(wàn)元；其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?3.5 萬(wàn)元，?比上年減少?12.5%，原因是報(bào)廢一臺(tái)公車；

3.公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元，主要是我單位無(wú)接待任務(wù)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2022 年部門預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)?7.3 萬(wàn)元， ?其中服務(wù)類 7.3 萬(wàn)元， ?主要用于辦公設(shè)備、印刷制品、復(fù)印紙等支出，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為?820.06 萬(wàn)元。房屋建筑面積為 2650 平方米，?其???中辦公用房?2650 平方米；機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為?3 輛，?價(jià)值?49.8 萬(wàn)元；?通用設(shè)備?29.94 萬(wàn)元，?其中電腦?17 臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī) 7 臺(tái)，彩電?1 臺(tái)，空調(diào) 27?臺(tái)；家具用具?10.57 萬(wàn)元，其中臺(tái)桌類?13 件、椅凳類?19 件、沙發(fā)類?19 件。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

為深入貫徹落實(shí)《中共中央???國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》精神，??根據(jù)預(yù)?算績(jī)效管理工作要求，??我中心對(duì)預(yù)算項(xiàng)目全面實(shí)施績(jī)效管理，??落實(shí)重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)?對(duì)空表的說(shuō)明：

本單位無(wú)基金預(yù)算收支，跟上年對(duì)比，無(wú)變動(dòng)，因此表格為空。

(二)?對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日?常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專?用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，?因公出國(guó)(境)費(fèi)用?反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)?等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。