目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況?

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)?

1、負(fù)責(zé)城市道路清掃保潔檢查督辦考核工作。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)開展城鄉(xiāng)生活垃圾分類工作。

3、負(fù)責(zé)全縣生活垃圾無(wú)害化處理和資源利用的規(guī)劃、建設(shè)和營(yíng)運(yùn)監(jiān)督管理工作。

4、負(fù)責(zé)垃圾填埋場(chǎng)日常管理工作。

5、負(fù)責(zé)全縣生活垃圾中轉(zhuǎn)站的維護(hù)管理工作。

6、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣?環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)服務(wù)中心是二級(jí)?預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：?辦公室、?環(huán)衛(wèi)考核股、?生活垃圾管理股、?財(cái)務(wù)管理股。單位性質(zhì)為?全額撥款事業(yè)單位。人員編制構(gòu)成：行政編??0?人、事業(yè)編??25?人、工勤編??0?人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為551.20??萬(wàn)元，比上年增加?47?萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。收入變化原因：?2022年工資改革，獎(jiǎng)金未納入預(yù)算?。其中本年收入包括一般公共預(yù)算?551.20萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算???0??萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算??0??萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金??0???萬(wàn)元、事業(yè)收入??0???萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入??0???萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入??0?萬(wàn)元、附屬單位上繳收入???0??萬(wàn)元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算??0???萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算??0???萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算??0???萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金??0???萬(wàn)元、單位資金??0???萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出??551.20?萬(wàn)元，比上年增加47?萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。支出變化原因：?2022年工資改革，獎(jiǎng)金未納入預(yù)算?。其中：基本支出?468.20萬(wàn)元、項(xiàng)目支出?83?萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出??0?萬(wàn)元、上繳上級(jí)支出??0?萬(wàn)元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出??0??萬(wàn)元。

3.2023年無(wú)政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為40.85萬(wàn)元，比上年減少30萬(wàn)元，降低42.34%。支出變化原因：?人員減少（調(diào)動(dòng)、退休）。?其中辦公費(fèi)?11.60?萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)??????0.4萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.35萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.65萬(wàn)元、福利費(fèi)2.63萬(wàn)元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)（車改補(bǔ)貼）0.66萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出11.19萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4萬(wàn)元，比上年增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%。支出變化原因：油價(jià)上漲。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)?0??萬(wàn)元，比上年增加/減少??0???萬(wàn)元，增長(zhǎng)/降低??0??%。支出變化原因：無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)?0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/降低0%。支出變化原因：無(wú)。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?4萬(wàn)元，比上年增加?0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%。支出變化原因：油價(jià)上漲。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)?0?萬(wàn)元，比上年增加/減少?0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)/降低0%。支出變化原因：無(wú)?。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購(gòu)預(yù)算?3.5萬(wàn)元，比上年減少3.8萬(wàn)元，降低52%。支出變化原因：?人員減少（調(diào)動(dòng)、退休）?。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算2.5萬(wàn)元，包括?復(fù)印紙、復(fù)印機(jī)、其他辦公用品；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算?1萬(wàn)元，包括其他服務(wù)（印刷費(fèi)）；工程類政府采購(gòu)預(yù)算?0?萬(wàn)元，包括?無(wú)?。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國(guó)有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積2650平方米，價(jià)值84.41萬(wàn)元，其中辦公用房1050平方米，業(yè)務(wù)用房1550平方米，其他用房50平方米。

2、通用設(shè)備：保留車輛實(shí)有數(shù)2輛，價(jià)值17萬(wàn)元。

3、專用設(shè)備：27（個(gè)/件），價(jià)值282.13萬(wàn)元。

4、文物和陳列品：0（個(gè)/套）。

5、圖書、檔案：0（本/套）

6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具、用具57（個(gè)/件），價(jià)值10.57萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

為深入貫徹落實(shí)《中共中央?國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》精神，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，我中心對(duì)預(yù)算項(xiàng)目全面實(shí)施績(jī)效管理，落實(shí)重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

(二) 對(duì)其他情況的說(shuō)明：?

無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專 用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。?

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是 指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。