目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)?

1、負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理維護(hù)工作。

2、負(fù)責(zé)城市公廁的日常管理工作。

3、負(fù)責(zé)城區(qū)道路、城市排水等市政設(shè)施的占用、開挖審批和運(yùn)行監(jiān)管工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣市政設(shè)施維護(hù)中心是二級?預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、維管股、公廁管理辦公室。單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位。人員編制構(gòu)成：行政編?0??人、事業(yè)編???11???人、工勤編??0??人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為??137.2????萬元，比上年增加35.8萬元，增長3%。收入變化原因：人員增加。其中本年收入包括一般公共預(yù)算?137.2?萬元、政府性基金預(yù)算??0?萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算??0??萬元、財(cái)政專戶管理資金??0???萬元、事業(yè)收入???0??萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入???0??萬元、上級補(bǔ)助收入?0?萬元、附屬單位上繳收入??0???萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算??0???萬元、政府性基金預(yù)算??0???萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算???0??萬元、財(cái)政專戶管理資金???0??萬元、單位資金???0??萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出?137.2?萬元，比上年增加??35.8???萬元，增長3%。支出變化原因：人員增加。其中：基本支出???137.2???萬元、項(xiàng)目支出??0???萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出??0???萬元、上繳上級支出???0??萬元、對附屬單位補(bǔ)助支出??0???萬元。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。?

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為?8?萬元，比上年增加???0.8萬元，增長1.1%。支出變化原因：人員增加?。?其中辦公費(fèi)?5?萬元、印刷費(fèi)??0???萬元、?郵電費(fèi)???0???萬元、差旅費(fèi)??1???萬元、培訓(xùn)費(fèi)??2 ?萬元、電費(fèi)??0???萬元、維護(hù)費(fèi)???0???萬元、勞務(wù)費(fèi)???0????萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)???0???萬元、福利費(fèi)??0??萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/降低0%。支出變化原因：?2023年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算?。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)??0??萬元，比上年增加/減少??0???萬元，增長/降低??0???%。支出變化原因：??2023年無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算?。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)??0??萬元，比上年增加/減少?????萬元，增長/降低??0???%。支出變化原因：?2023年無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)??0??萬元，比上年增加/減少?????萬元，增長/降低??0???%。支出變化原因：?2023年無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算?。

4.因公出國（境）費(fèi)??0??萬元，比上年增加/減少?????萬元，增長/降低?0??%。支出變化原因：?2023年無因公出國費(fèi)預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算????0???萬元，比上年增加/減少???0??萬元，增長/降低??0???%。支出變化原因：2023年無政府采購預(yù)算?。其中：貨物類政府采購預(yù)算???0??萬元，包括???????無????????；服務(wù)類政府采購預(yù)算??0???萬元，包括???????無????????；工程類政府采購預(yù)算??0???萬元，包括????????無???????。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：租用城投房屋，面積約350平方米；?其中租用辦公用房350 平方米（一直未付房租）

2、通用設(shè)備：6臺計(jì)算機(jī)，價(jià)值26900元，打印機(jī)1臺，價(jià)值2780元

3、專用設(shè)備：無

4、文物和陳列品：無

5、圖書、檔案：無

6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物：無（借用城投桌椅）

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

為深入貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》精神，根據(jù)預(yù)算績效管理工作要求，我中心對預(yù)算項(xiàng)目全面實(shí)施績效管理，落實(shí)重大政策和項(xiàng)目事前績效評估機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

3、本單位項(xiàng)目支出情況，因此表9項(xiàng)目支出表為空表；

(二) 對其他情況的說明：?

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專 用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。?

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。