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名稱 陽新縣城市管理執(zhí)法局2023年度預(yù)算績效目標信息公開
索引號 000014349/2023-37902 發(fā)布日期 2023-05-25 發(fā)布機構(gòu) 陽新縣城市管理執(zhí)法局
文號 文件分類 所屬機構(gòu)

陽新縣城市管理執(zhí)法局2023年度預(yù)算績效目標信息公開

?????????????????????????????????????部門整體績效目標申報表


單位：萬元
部門（單位）名稱陽新縣城市管理執(zhí)法局

總體資金情況當年金額占比近兩年收支金額

???2020?年????????????????????2021?年????????????
部門總體收入構(gòu)成財政撥款2889.434%10,127.774131.89

其他資金5699.566%10,127.77960.47

合?? 計8588.91?100%???14,434.875092.36
資金情況支出構(gòu)成基本支出2974.3234%2,692.812233.84

項目支出5641.5966%12,870.184426.61

合?? 計8588.91?100%15,562.996660.45
部門職能概述1、?? 研究擬定全縣有關(guān)城市管理執(zhí)法和市容衛(wèi)生管理、園林綠化、市政公用設(shè)施運行管理等方面中長期規(guī)劃和年度計劃，并負責(zé)實施。???????????????????????????????????????????????????????
2、? 負責(zé)城市綜合管理，承擔對市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、市政公用設(shè)施運行管理各類部門的發(fā)現(xiàn)、交接、維護、協(xié)調(diào)、督辦和應(yīng)急指揮工作職責(zé)；????????????????????????????????????????????????????????
3、?負責(zé)全縣城市管理相對集中行政處罰權(quán)的組織、協(xié)調(diào)、行使、監(jiān)督、檢查；負責(zé)市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰及對應(yīng)的行政強制；?????????????????????????????????????????????????????????；
4、組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展全縣愛國衛(wèi)生工作，會同財政部門依據(jù)相關(guān)行業(yè)定額標準編制城市維護資金使用計劃，并批準后組織實施。負責(zé)依法依規(guī)征收和管理本系統(tǒng)的相關(guān)費用。
5、負責(zé)全縣市容環(huán)衛(wèi)的行業(yè)管理；負責(zé)城市道路清掃保潔檢查督辦工作；負責(zé)指導(dǎo)開展城市生活垃圾分類工作；負責(zé)全縣城市生活垃圾、餐廚垃圾的收運處置監(jiān)督指導(dǎo)工作；負責(zé)全縣生活垃圾無害化處理和資源化利用的規(guī)劃、建設(shè)和營運監(jiān)督管理；負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準、渣土運輸專營管理，以及建筑垃圾運輸企業(yè)和環(huán)衛(wèi)企業(yè)資質(zhì)管理和核準；
6、負責(zé)全縣市政公用的行業(yè)管理，負責(zé)公用事業(yè)特殊經(jīng)營權(quán)許可。負責(zé)城市主次干道市政道路實施管理方面的審批監(jiān)督智能。負責(zé)城市道路、城市排水等市政設(shè)施運行監(jiān)管。?
7、承擔全縣園林綠化的行業(yè)管理工作。負責(zé)城市主次干道市政道路實施管理方面的審批監(jiān)督智能。負責(zé)城市道路、城市排水等市政設(shè)施運行監(jiān)管。??
8、負責(zé)落實城管執(zhí)法工作規(guī)范和行為規(guī)范，負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)違法建設(shè)查處和治理工作。負責(zé)城市管理和城管執(zhí)法有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促、考核各鎮(zhèn)區(qū)城鎮(zhèn)管理執(zhí)法工作。
9、加強城市公共空間管理。負責(zé)城市收入環(huán)衛(wèi)，設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品等方面相關(guān)行政審批工作。負責(zé)市政公用，因特殊情況需要臨時占用或挖掘城市道路，依附于城市道路建設(shè)各種管線、標線等設(shè)施施工方面相關(guān)行政審批工作。負責(zé)市容整治、道路挖掘、道路拋灑執(zhí)法管理及配合職能部門加強轄區(qū)建筑垃圾工地源頭管控工作。負責(zé)智慧停車的統(tǒng)一監(jiān)管工作。
10、開展城市管理宣傳教育和實踐活動，動員社會各界積極參與城市管理工作，構(gòu)建多元治理、良性互動的城市治理模式。
年度工作任務(wù)1、?“四位一體”除市容整治、渣土清運以外費用???????????????????????????????；
2、?“四位一體” 中市容整治、渣土費用?????????????????????????????????????；
3、 勞務(wù)費???????????????????????????????????????????????????????? ；
4、 駐村幫扶資金???????????????????????????????????????????????????????? ；
5、 鄉(xiāng)村振興其它費用???????????????????????????????????????????????????????? ；
6、? 拆違拆廣告費用??????????????????????????????????????????????????????? ；
7、? 信訪矛盾經(jīng)費??????????????????????????????????????????????????????? ；
8、? 城管文化宣傳??????????????????????????????????????????????????????? ；
9、 衛(wèi)生費收取成本???????????????????????????????????????????????????????? ；
10、? 控查辦工作經(jīng)費??????????????????????????????????????????????????????????? ；
11、 新辦公樓固定資產(chǎn)采購????????????????????????????????????????????? ；
12、原環(huán)境衛(wèi)生中心辦公樓修繕?????????????????????????????????????????? ；
13、 城鎮(zhèn)垃圾處理費征收聽證會費?????????????????????????????????????????????? ；
工程項目支出情況項目名稱項目類型項目總預(yù)算（萬元）項目本年度預(yù)算（萬元）項目主要支出方向和用途
靜脈產(chǎn)業(yè)園工程款持續(xù)性項目89802980自帶資，2022年6000萬已處理，2023年2980萬待繳入國庫再按項申報撥付
陽新縣城區(qū)市政設(shè)施智慧化升級利用建設(shè)（智慧停車擴位）項目持續(xù)性項目550030003000申請一般債券，2500萬為自籌
湖北農(nóng)昂化工廢水塘治理工程持續(xù)性項目95251670595萬在18年為預(yù)算資金，7260萬為19至22年一般債券資金，1670萬23年申請一般債券
陽新縣建筑垃圾和大件垃圾資源化處置中心項目持續(xù)性項目，新建2074.411504.08自籌1074.41萬，專項債券共4000萬，2022年已付2495.92284萬元，2023年申請1504.07716萬元
城市空中管線治理項目持續(xù)性項目，新建20001600暫時以紅星大道、勝利街為試點，計劃在2022年報告解決400萬，2023年一般債券申請1600萬。
陽新縣中水利用蓄水取水點建設(shè)項目一次性項目，新建571571第一污水處理廠和第二污水處理廠取水點
陽新七里崗生活垃圾填篩分治理項目　持續(xù)性項目，新建2000010000一般債券2023年申請10000萬，2024年申請10000萬元。
陽新七里崗生活垃圾滲濾液處理擴改技能項目　持續(xù)性項目，新建2341.511253.51一般債券2023年申請1253.51，其中設(shè)備款709.51萬，運維費544萬，2023-2025年運維費共1632萬
陽新七里崗生活垃圾填埋場篩分治理污水應(yīng)急處理項目持續(xù)性項目，新建2722.382722.38七里崗生活垃圾填埋場東北側(cè)，日處理2000噸
陽新縣老城區(qū)道路設(shè)施提檔升級改造項目　持續(xù)性項目，新建90003000第一期3000萬在一般債券中申請，9條主次干道升級改造










……?




長期目標（截止 2025年）年度目標
整體績效
總目標		目標1：保障本單位人員工資保險支出目標1：保障本單位人員工資保險支出
目標2：保障本單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費目標2：保障本單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費
目標3：保障本單位項目支出含工程項目目標3：保障本單位日常項目支出
長期目標1:保障本單位人員工資保險支出
長期績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)
成本指標經(jīng)濟成本指標人員工資保險支出2245.6023萬2023年預(yù)算人員工資保險數(shù)
社會成本指標對社會發(fā)展有無不良影響?無
生態(tài)環(huán)境成本指標對生態(tài)環(huán)境有無不良影響無
產(chǎn)出指標數(shù)量指標在職正式工人數(shù)110人
質(zhì)量指標工資發(fā)放及時率100%
時效指標保障工資發(fā)放、養(yǎng)老職業(yè)年金醫(yī)保公積金殘保金等繳納12個月
效益指標經(jīng)濟效益指標保障職工工資福利及時保障
社會效益指標職工履職積極性有所提高
生態(tài)效益指標
無
滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標職工滿意度98%
長期目標2:保障本單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費
長期績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)
成本指標經(jīng)濟成本指標運轉(zhuǎn)經(jīng)費按人核算金額110萬10000元/年/人*110人
控查辦工作經(jīng)費20萬控查辦為非常設(shè)機構(gòu)掛靠執(zhí)法局賬戶，每年財撥工作經(jīng)費20萬元
社會成本指標對社會發(fā)展有無不良影響?無
生態(tài)環(huán)境成本指標對生態(tài)環(huán)境有無不良影響無
產(chǎn)出指標數(shù)量指標在職正式工人數(shù)110人
質(zhì)量指標合現(xiàn)支出經(jīng)費嚴格按照規(guī)定
時效指標經(jīng)費支出時效性1年
效益指標經(jīng)濟效益指標保障單位運轉(zhuǎn)基本保障
社會效益指標單位執(zhí)法管理能力提升有所提升
生態(tài)效益指標
無
滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)對象滿意度95%
長期目標3:完成本年度工作任務(wù)，保障已開工至2025年結(jié)束的三年工程項目支出
長期績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)
成本指標經(jīng)濟成本指標項目資金總額27850.97萬元日常運轉(zhuǎn)項目非稅解決的362萬元預(yù)算返還小于或等于100萬，工程項目資金國債和預(yù)算解決的27388.97萬元。
社會成本指標對社會發(fā)展有無不良影響?無
生態(tài)環(huán)境成本指標對生態(tài)環(huán)境有無不良影響有積極的影響
產(chǎn)出指標數(shù)量指標涉及年度工作項目? 9個
涉及工程項目10個
質(zhì)量指標按時完成各項項目基本完成
時效指標經(jīng)費支出時效性3年
效益指標經(jīng)濟效益指標推動城市建設(shè)發(fā)展城市配套設(shè)施日益完善
社會效益指標城市管理水平提高水平提高
生態(tài)效益指標環(huán)保處理能力提升環(huán)保
滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標群眾滿意度95%
年度目標1：保障本單位人員工資保險支出
年度績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標確定依據(jù)
近兩年指標值預(yù)期當年實現(xiàn)值
前年?上年?
成本指標經(jīng)濟成本指標人員工資保險支出14411280.80?2245.6023
社會成本指標對社會發(fā)展有無不良影響?無無無
生態(tài)環(huán)境成本指標對生態(tài)環(huán)境有無不良影響無無無
產(chǎn)出指標數(shù)量指標在職正式工人數(shù)104人102人110人





質(zhì)量指標工資發(fā)放及時率100%100%100%
時效指標保障工資發(fā)放、養(yǎng)老職業(yè)年金醫(yī)保公積金殘保金等繳納12個月12個月12個月
效益指標經(jīng)濟效益指標保障職工工資福利及時保障及時保障及時保障
社會效益指標職工履職積極性有所提高有所提高有所提高
生態(tài)效益指標
無無無
滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標職工滿意度95%98%98%
年度目標2：保障本單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費
年度績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標確定依據(jù)
近兩年指標值預(yù)期當年實現(xiàn)值
前年?上年?
成本指標經(jīng)濟成本指標運轉(zhuǎn)經(jīng)費按人核算金額37102110
控查辦工作經(jīng)費20202020萬/年
社會成本指標對社會發(fā)展有無不良影響?無無無
生態(tài)環(huán)境成本指標對生態(tài)環(huán)境有無不良影響無無無
產(chǎn)出指標數(shù)量指標在職正式工人數(shù)104人102人110人





質(zhì)量指標合現(xiàn)支出經(jīng)費嚴格按照規(guī)定嚴格按照規(guī)定嚴格按照規(guī)定
時效指標經(jīng)費支出時效性1年1年1年
效益指標經(jīng)濟效益指標保障單位運轉(zhuǎn)基本保障基本保障基本保障
社會效益指標單位執(zhí)法管理能力提升有所提升有所提升有所提升
生態(tài)效益指標
無無無
滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)對象滿意度95%95%95%
年度目標3：保障本單位日常項目支出
年度績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標確定依據(jù)
近兩年指標值預(yù)期當年實現(xiàn)值
前年?上年?
成本指標經(jīng)濟成本指標非稅解決日常項目支出360.52385.02≦362
衛(wèi)生費收取成本9080≦100
社會成本指標對社會發(fā)展有無不良影響?無無無
生態(tài)環(huán)境成本指標對生態(tài)環(huán)境有無不良影響無無無
產(chǎn)出指標數(shù)量指標涉及年度工作項目10個9個9個21年有個3萬火車站值勤費預(yù)算本項目在22年已削減。





質(zhì)量指標按時完成各項工作任務(wù)按時完成按時完成按時完成
時效指標資金使用時間1年1年1年
效益指標經(jīng)濟效益指標推動城市環(huán)境美化整潔有序道路干凈、市場規(guī)范、建筑依規(guī)城市人居環(huán)境改善
社會效益指標城市管理水平提高水平提高水平提高水平提高
生態(tài)效益指標環(huán)保處理能力提升環(huán)保環(huán)保環(huán)保
滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標群眾滿意度95%95%95%
??????????????????????????????????項目支出績效目標申報表
（本表在項目庫審核階段報送）
申報單位(蓋章）：陽新縣城市管理執(zhí)法局單位：萬元
項目名稱城管文化宣傳
對應(yīng)一級項目名稱城管文化宣傳一級部門名稱陽新縣城市管理執(zhí)法局
項目屬性持續(xù)性項目□√新增項目□
項目分類常年性項目□√延續(xù)性項目□
一次性項目□
項目類別其他運轉(zhuǎn)類□特定目標類——
本級支出項目□√
特定目標類——
轉(zhuǎn)移性支出項目□
項目總預(yù)算22項目當年預(yù)算22
項目資金來源資金總額22
公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
其他資金22
? 其中：使用上年度財政撥款結(jié)余
支出功能類科目類：款：項：
項目概況、內(nèi)容及依據(jù)媒體宣傳按新聞報道采訪及做宣傳廣告牌，依靠非稅解決。
項目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當年預(yù)算變動情況21年非稅支出文化宣傳超30萬，22年非稅安排文化宣傳超22萬，23萬申請非稅安排22萬。
項目支出明細預(yù)算項目支出明細金額
廣告牌宣傳?7
媒體宣傳?15








合???????????????? 計22
測算依據(jù)及說明媒體宣傳按新聞報道和采訪次數(shù)預(yù)估?
項目績效目標中期目標年度目標
長期宣傳教育引導(dǎo)正能量提升城管文化水平
項
目
年
度
績
效
指
標		一級指標二級指標指標內(nèi)容指標值備注
成本指標經(jīng)濟成本指標非稅收入，運轉(zhuǎn)經(jīng)費22萬
社會成本指標項目對社會發(fā)展有無影響無
生態(tài)環(huán)境成本指標項目對生態(tài)環(huán)境有無影響無
產(chǎn)出指標數(shù)量指標做廣告牌預(yù)估次數(shù)≥8次
媒體宣傳按新聞報道和采訪次數(shù)預(yù)估≥30次



質(zhì)量指標按合同定時按量完成，完成率≥95%
時效指標資金使用期限1年
效益指標經(jīng)濟效益指標
無
社會效益指標提升城管文化水平，增強言論引導(dǎo)力，樹立城管正面形象提升
生態(tài)效益指標充分發(fā)揮先進文化功能，推動城管事業(yè)蓬勃發(fā)展。?發(fā)揮
滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標市民滿意度≥90%
??????????????????????????????????項目支出績效目標申報表
（本表在項目庫審核階段報送）
申報單位(蓋章）：陽新縣城市管理執(zhí)法局單位：萬元
項目名稱信訪矛盾經(jīng)費
對應(yīng)一級項目名稱信訪矛盾經(jīng)費一級部門名稱陽新縣城市管理執(zhí)法局
項目屬性持續(xù)性項目□√新增項目□
項目分類常年性項目□√延續(xù)性項目□
一次性項目□
項目類別其他運轉(zhuǎn)類□特定目標類——
本級支出項目□√
特定目標類——
轉(zhuǎn)移性支出項目□
項目總預(yù)算20項目當年預(yù)算20
項目資金來源資金總額20
公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
其他資金20
? 其中：使用上年度財政撥款結(jié)余
支出功能類科目類：款：項：
項目概況、內(nèi)容及依據(jù)處理執(zhí)法過程產(chǎn)生的及上級交辦的信訪矛盾
項目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當年預(yù)算變動情況2021年信訪局劃撥15萬信訪資金，2022年依靠非稅解決15萬信訪經(jīng)費，2023年在非稅里安排15萬信訪經(jīng)費。
項目支出明細預(yù)算項目支出明細金額
信訪費用15
信訪工作經(jīng)費?5








合???????????????? 計20
測算依據(jù)及說明
項目績效目標中期目標年度目標
信訪工作責(zé)任重，壓力大，難度高，要做到服務(wù)大局，探索規(guī)律，切實服務(wù)群眾短期或永久消除矛盾糾紛
項
目
年
度
績
效
指
標		一級指標二級指標指標內(nèi)容指標值備注
成本指標經(jīng)濟成本指標非稅收入，運轉(zhuǎn)經(jīng)費20
社會成本指標項目對社會發(fā)展有無影響無
生態(tài)環(huán)境成本指標項目對生態(tài)環(huán)境有無影響無
產(chǎn)出指標數(shù)量指標處理矛盾糾紛≦20起
質(zhì)量指標完成省級、縣級交辦信訪任務(wù)完成率100%
調(diào)解上訪群眾矛盾糾紛處置率100%
國家賠償?shù)葓?zhí)行率100%
時效指標資金使用時間1年
效益指標經(jīng)濟效益指標
無
社會效益指標維護社會穩(wěn)定，解決群眾訴求?維穩(wěn)
生態(tài)效益指標堅持以法治思維為引領(lǐng)，展現(xiàn)法治信訪新氣象?引領(lǐng)
滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標信訪對象滿意率≥90%
???????????????????????????????????項目支出績效目標申報表
（本表在項目庫審核階段報送）
申報單位(蓋章）：陽新縣城市管理執(zhí)法局單位：萬元
項目名稱拆違拆廣告費用?
對應(yīng)一級項目名稱拆違拆廣告費用?一級部門名稱陽新縣城市管理執(zhí)法局
項目屬性持續(xù)性項目□√新增項目□
項目分類常年性項目□√延續(xù)性項目□
一次性項目□
項目類別其他運轉(zhuǎn)類□特定目標類——
本級支出項目□√
特定目標類——
轉(zhuǎn)移性支出項目□
項目總預(yù)算50項目當年預(yù)算50
項目資金來源資金總額50
公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
其他資金50
? 其中：使用上年度財政撥款結(jié)余
支出功能類科目類：款：項：
項目概況、內(nèi)容及依據(jù)非稅解決拆違拆廣告費用
項目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當年預(yù)算變動情況2022年拆違拆廣告類費用100萬依靠非稅任務(wù)解決25萬，下差打報告財政撥款，2023年依靠非稅申請項目庫安排50萬，2023年應(yīng)相較2022年此類支出稍少。
項目支出明細預(yù)算項目支出明細金額
租機械費29
勞務(wù)費18
盒飯、礦泉水等?3






合???????????????? 計50
測算依據(jù)及說明
項目績效目標中期目標年度目標
未經(jīng)統(tǒng)一規(guī)劃、審批許可，不得擅自設(shè)置戶外廣告，不得隨意建筑臨時建筑物或永久構(gòu)筑物統(tǒng)一規(guī)劃，審批許可
項
目
年
度
績
效
指
標		一級指標二級指標指標內(nèi)容指標值備注
成本指標經(jīng)濟成本指標非稅收入，運轉(zhuǎn)經(jīng)費50
社會成本指標項目對社會發(fā)展有無影響無
生態(tài)環(huán)境成本指標項目對生態(tài)環(huán)境有無影響無
產(chǎn)出指標數(shù)量指標拆違預(yù)估次數(shù)?≥10次
拆廣告預(yù)估次數(shù)?≥8次



質(zhì)量指標拆除率≦100%
時效指標資金使用時間1年
效益指標經(jīng)濟效益指標增加務(wù)工和拆除公司收入增加收入
社會效益指標整潔市容環(huán)境，拆除安全隱患?市容整治
生態(tài)效益指標
無
滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標群眾滿意度≥90%
??????????????????????????????????項目支出績效目標申報表
（本表在項目庫審核階段報送）
申報單位(蓋章）：陽新縣城市管理執(zhí)法局單位：萬元
項目名稱鄉(xiāng)村振興其它費用
對應(yīng)一級項目名稱鄉(xiāng)村振興其它費用一級部門名稱陽新縣城市管理執(zhí)法局
項目屬性持續(xù)性項目□√新增項目□
項目分類常年性項目□√延續(xù)性項目□
一次性項目□
項目類別其他運轉(zhuǎn)類□特定目標類——
本級支出項目□√
特定目標類——
轉(zhuǎn)移性支出項目□
項目總預(yù)算10項目當年預(yù)算10
項目資金來源資金總額10
公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
其他資金10
? 其中：使用上年度財政撥款結(jié)余
支出功能類科目類：款：項：
項目概況、內(nèi)容及依據(jù)鄉(xiāng)村振興社區(qū)共建組織活動等歷史上的支出數(shù)為依據(jù)
項目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當年預(yù)算變動情況前兩年實際支出不下10萬，2023年非稅安排10萬元用于鄉(xiāng)村振興其它費用（含單位對點社區(qū)）
項目支出明細預(yù)算項目支出明細金額
黨員下沉共建社區(qū)按文件支持費用5
組織比賽活動費5








合???????????????? 計10
測算依據(jù)及說明
項目績效目標中期目標年度目標


項
目
年
度
績
效
指
標		一級指標二級指標指標內(nèi)容指標值備注
成本指標經(jīng)濟成本指標非稅收入，運轉(zhuǎn)經(jīng)費10
社會成本指標項目對社會發(fā)展有無影響無
生態(tài)環(huán)境成本指標項目對生態(tài)環(huán)境有無影響無
產(chǎn)出指標數(shù)量指標黨員下沉共建社區(qū)1個
組織比賽活動≥6次



質(zhì)量指標共建完成率90%
時效指標資金使用時間1年
效益指標經(jīng)濟效益指標
無
社會效益指標振興經(jīng)濟，共建振興?
生態(tài)效益指標
無
滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標群眾滿意度≥95%
????????????????????????????????????項目支出績效目標申報表
（本表在項目庫審核階段報送）
申報單位(蓋章）：陽新縣城市管理執(zhí)法局單位：萬元
項目名稱駐村幫扶資金
對應(yīng)一級項目名稱駐村幫扶資金一級部門名稱陽新縣城市管理執(zhí)法局
項目屬性持續(xù)性項目□√新增項目□
項目分類常年性項目□√延續(xù)性項目□
一次性項目□
項目類別其他運轉(zhuǎn)類□特定目標類——
本級支出項目□√
特定目標類——
轉(zhuǎn)移性支出項目□
項目總預(yù)算6項目當年預(yù)算6
項目資金來源資金總額6
公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
其他資金6
? 其中：使用上年度財政撥款結(jié)余
支出功能類科目類：款：項：
項目概況、內(nèi)容及依據(jù)支持駐村建設(shè)，依據(jù)歷史數(shù)據(jù)
項目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當年預(yù)算變動情況2022年非稅安排10萬，2023年非稅安排6萬。
項目支出明細預(yù)算項目支出明細金額
駐村支持2
防旱防火等3
走防困難戶1






合???????????????? 計6
測算依據(jù)及說明支持駐村建設(shè)，依據(jù)歷史支付數(shù)據(jù)
項目績效目標中期目標年度目標
幫扶解困解決實際困難，發(fā)揮單位幫扶作用
項
目
年
度
績
效
指
標		一級指標二級指標指標內(nèi)容指標值備注
成本指標經(jīng)濟成本指標非稅收入，運轉(zhuǎn)經(jīng)費6
社會成本指標項目對社會發(fā)展有無影響無
生態(tài)環(huán)境成本指標項目對生態(tài)環(huán)境有無影響無
產(chǎn)出指標數(shù)量指標幫扶村1個






質(zhì)量指標幫扶工作完成率100%
時效指標資金使用時間1年
效益指標經(jīng)濟效益指標無

社會效益指標幫扶駐點村，做好事做實事幫扶
生態(tài)效益指標保住綠水青山，發(fā)展農(nóng)村特色經(jīng)濟發(fā)展
滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標駐點村滿意度≥95%
???????????????????????????????????項目支出績效目標申報表
（本表在項目庫審核階段報送）
申報單位(蓋章）：陽新縣城市管理執(zhí)法局單位：萬元
項目名稱勞務(wù)費
對應(yīng)一級項目名稱勞務(wù)費一級部門名稱陽新縣城市管理執(zhí)法局
項目屬性持續(xù)性項目□√新增項目□
項目分類常年性項目□√延續(xù)性項目□
一次性項目□
項目類別其他運轉(zhuǎn)類□特定目標類——
本級支出項目□√
特定目標類——
轉(zhuǎn)移性支出項目□
項目總預(yù)算12項目當年預(yù)算12
項目資金來源資金總額12
公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
其他資金12
? 其中：使用上年度財政撥款結(jié)余
支出功能類科目類：款：項：
項目概況、內(nèi)容及依據(jù)辦公區(qū)域勞務(wù)外勞，依據(jù)實際產(chǎn)生的費用歷史數(shù)據(jù)
項目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當年預(yù)算變動情況2022年非稅安排11.52萬實際用11.92萬，2023年非稅安排12萬。
項目支出明細預(yù)算項目支出明細金額
勞務(wù)人員報酬12










合???????????????? 計12
測算依據(jù)及說明
項目績效目標中期目標年度目標


項
目
年
度
績
效
指
標		一級指標二級指標指標內(nèi)容指標值備注
成本指標經(jīng)濟成本指標非稅收入，運轉(zhuǎn)經(jīng)費12
社會成本指標項目對社會發(fā)展有無影響無
生態(tài)環(huán)境成本指標項目對生態(tài)環(huán)境有無影響無
產(chǎn)出指標數(shù)量指標人員數(shù)量5個
辦公區(qū)域2個



質(zhì)量指標勞務(wù)合同執(zhí)行率100%
時效指標資金使用時間1年
效益指標經(jīng)濟效益指標提供社會服務(wù)機會，促進經(jīng)濟發(fā)展。1萬/月
社會效益指標提供社會就業(yè)職位，對社會穩(wěn)定做出貢獻。??? 穩(wěn)定
生態(tài)效益指標
無
滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標職工滿意度≥95%
?????????????????????????????????項目支出績效目標申報表
（本表在項目庫審核階段報送）
申報單位(蓋章）：陽新縣城市管理執(zhí)法局單位：萬元
項目名稱“四位一體” 中市容整治、渣土費用
對應(yīng)一級項目名稱
一級部門名稱陽新縣城市管理執(zhí)法局
項目屬性持續(xù)性項目□√新增項目□
項目分類常年性項目□√延續(xù)性項目□
一次性項目□
項目類別其他運轉(zhuǎn)類□特定目標類——
本級支出項目□√
特定目標類——
轉(zhuǎn)移性支出項目□
項目總預(yù)算
項目當年預(yù)算
項目資金來源資金總額50
公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
其他資金50
? 其中：使用上年度財政撥款結(jié)余
支出功能類科目類：款：項：
項目概況、內(nèi)容及依據(jù)1、主要內(nèi)容：非稅任務(wù)解決50萬元；2、申請理由及政策依據(jù)：衛(wèi)生整治，裝修建筑垃圾清理，富河湖泊岸線保護整治等。???????
項目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當年預(yù)算變動情況2021年財撥55萬，2022年財撥48.5萬，2023年非稅安排50萬。
項目支出明細預(yù)算項目支出明細金額
50鏟車1500元 /日，不少于50日7.5
農(nóng)用車1000元/日?4
氧割人工一個工2人2
渣土農(nóng)用車40車/月，一車200元?9.6
挖掘車300元/小時，不少于500小時?15
渣土清理場地費?12


合???????????????? 計50
測算依據(jù)及說明
項目績效目標中期目標年度目標
地表無垃圾，湖水無沉渣率邊邊角角深巷周邊無明顯垃圾，街邊湖水無建筑垃圾??
項
目
年
度
績
效
指
標		一級指標二級指標指標內(nèi)容指標值備注
成本指標經(jīng)濟成本指標非稅收入，運轉(zhuǎn)經(jīng)費50
社會成本指標項目對社會發(fā)展有無影響無
生態(tài)環(huán)境成本指標項目對生態(tài)環(huán)境有無影響無
產(chǎn)出指標數(shù)量指標鏟車和農(nóng)用車日數(shù)≦50日
渣土填埋場地1個



質(zhì)量指標檢查通過率≧95%
時效指標資金使用年限1年
效益指標經(jīng)濟效益指標無

社會效益指標長期性清理和突擊檢查臨時清理?群眾滿意
生態(tài)效益指標節(jié)能環(huán)保、水體地表保護?環(huán)保
滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標市民滿意度≥90%
????????????????????????????????????項目支出績效目標申報表
（本表在項目庫審核階段報送）
申報單位(蓋章）：陽新縣城市管理執(zhí)法局單位：萬元
項目名稱“四位一體”除市容整治、渣土清運以外費用?
對應(yīng)一級項目名稱?“四位一體”除市容整治、渣土清運以外費用?一級部門名稱陽新縣城市管理執(zhí)法局
項目屬性持續(xù)性項目□√新增項目□
項目分類常年性項目□√延續(xù)性項目□
一次性項目□
項目類別其他運轉(zhuǎn)類□特定目標類——√
本級支出項目□
特定目標類——
轉(zhuǎn)移性支出項目□
項目總預(yù)算
項目當年預(yù)算
項目資金來源資金總額192
公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
其他資金192
? 其中：使用上年度財政撥款結(jié)余
支出功能類科目類：款：項：
項目概況、內(nèi)容及依據(jù)依靠非稅收入解決“四位一體”工作經(jīng)費???
項目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當年預(yù)算變動情況2022年“四位一體”除市容整治、渣土清運以外費用績效是281.9萬，2023年此績效利用非稅收入解決192萬。
項目支出明細預(yù)算項目支出明細金額
四位一體工作人員勞務(wù)報酬?183
誤餐費以4日非工作日計，雙休35*40*3*8*12=403200元 ，3
辦公費（含礦泉水、工具、電瓶車維修等）?6






合???????????????? 計192
測算依據(jù)及說明
項目績效目標中期目標年度目標

非指定夜市和疏導(dǎo)點一律歸點經(jīng)營，杜絕出店經(jīng)營、占道經(jīng)營。有序疏導(dǎo)游販商販，禁止亂堆亂放、亂牽亂掛，嚴格環(huán)衛(wèi)保潔作業(yè)標準，加大消殺力度。
項
目
年
度
績
效
指
標		一級指標二級指標指標內(nèi)容指標值備注
成本指標經(jīng)濟成本指標非稅解決，“四位一體”除市容整治、渣土清運以外費用?192
社會成本指標項目對社會發(fā)展有無影響無
生態(tài)環(huán)境成本指標項目對生態(tài)環(huán)境有無影響無
產(chǎn)出指標數(shù)量指標四位一體工作人員≦70人
誤餐次數(shù)≦288次



質(zhì)量指標安全有序率≧95%
時效指標資金使用時間一年
效益指標經(jīng)濟效益指標帶動市容罰沒收入增加增加收入
社會效益指標秩序、保潔、市政、綠化“四位一體”管理模式，城市品質(zhì)和治理水平得到提升。?提升
生態(tài)效益指標為常態(tài)化保持城市市容秩序整潔和環(huán)境衛(wèi)生清潔，建設(shè)清爽、有序、安全城市。?保持
滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標市民滿意度≥90%


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